质量审核内审和外审结果报告.docx

附件一： 2007质量审核（内审和外审）结果报告 我公司质量管理体系经过了质量管理策划、内部宣贯培训、文件 的编写、修改、定稿阶段，于 2006 年 12 月 1 日正式运行，在运行期 间，经过公司全体员工的努力， 尤其是领导作用、 全员参与两大因素， 员工的质量意识得到了洗礼，产品的质量得到了升华，客户满意度有 了大幅度提高，为了验证和持续改进我们质量管理体系，我公司最高 管理者廖总签发了 07 年 2 月 5日第一次内部质量审核， 8 月 9日第二 次和 12 月 15 日第三次内部质量审核，并于 07 年 9月 18 日顺利通过 第一次外部监督审核。 在第一次内审中共发现 4 个次要不符合项：其中物控部一个（材 料区存放的中纤板垫木枋大小不一，致使中纤板成弯曲状） ；生产部 2 个（平板车间门扇框架防变形槽未按规定开槽） ，（油漆车间色板没有 标签）；质检部 1 个（质检部人员未按《半成品检验规程》实施检验， 对以上问题均发出了“纠正及预防单”共 4 份，4 个问题均得到了及 时的改善。 在第二次内审中发现次要不符合项 1 个：生产部（设备保养记录 不全），对此不符合项发出了“纠正及预防单” 1 份，此不符合项得到 了及时的改善。 第三次内部审核中发现次要不符合项 2 个（仓库部分产品未按管 理规定贮存）（仓库部分产品缺少保护措施） ，对此 2 个不符合项发出 了“纠正及预防单” 2 份，2 个不符合项得到了及时的改善。 我公司在运行 ISO 质量管理体系以来在各个方面取得了很大的进 步。如： 1）明确了公司的质量方针和目标， 为公司的发展指引了方向， 制定了 纲领性的文件， 建立了完整的文件系统， 为实现目标铺好了道路。 2）根据《生产设备及作业环境管理程序》实施 5S 管理，明显的改善 了工作环境，为安全有序的生产提供了保障，从而提高了工作效 率。 3）建立了书面的客户管程序并运作执行， 确保服务好每一个客户， 并 对客户进行了有效管理，通过客户满意度调查，监控客户满足和 不满意信息，更好的完成客户要求内容。 物料采购按标准申购单由各所需部门申购， 并由采购部门主管全面 复核审批，采购部门根据供应商的质量、交期、配合度指标进行 评估出合格供应商，物料采购过程有所控制，确保了准时高质量 的采购活动。 规范了生产通知单、排产单、生产流程交接单，编制了《作业指导 书》《机台安全操作规程》 ，并建立了绩效考核制度，对影响产品 质量的过程因素进行了控制。 质量检验制定了三个重点工序由质检员进行全检， 并对其它工序按 比例进行抽检，各工序作业员要按作业指导书和相关技术文件进 行自检，确保产品各阶段均能有效控制，确保生产出合格产品满 足客户要求。 通过内部审核中尚存在以下不足： 内审员审核水平有待进一步提高； 管理人员对质量文件的学习理解不深不透，还需加强掊训。 认证公司在 2007 年 9 月 18 日对我厂进行了第一次监督审核，审 核结果如下： 1) 公司质量方针与企业实际、企业文化协调一致，质量目标适宜， 并在相关的职能和层次上得到了分解和落实， 定期进行测量基本 能实现。公司半年来未发生重大变化，强化了管理体系运行和控 制，改善了通风除尘设施，销售量和市场占有率有所增长，质量 管理体系基本有效。 2) 对门扇、门框的生产过程基本受控，经广东省和佛山市有关质量 检测部门检查满足国家的有关要求，质量稳定，用户评价良好。 未发生用户重大投诉。 2007 年 8 月进行了一次完整的内部审核基本有效。 具备一定的自我机制改进能力， 能够针对存在的问题采取有关措 施，提高质量和效率。 上次审核中开具的 4 个不符合项均在现场验证确认， 未发现类似 现象发生，本次审核中发现次要不符合项 2 个：销售部 1 个（合 同无评审记录） ，质检部 1 个（未对油漆作进料检验） ，对以上 2 个不符合项认证公司发出了“不符合项通知单” “纠正及预防单” 各 2 份， 2 个不符合项得到了及时改善。 6） 认证证书和标志的使用基本符合规定。 7） 保持认证证书。 综上所述，充分说明本公司的质量管理体系是符合的、适用的、 有效的，只要我们断续努力，不断改进，一定会促进公司更大的发展 ! 报告人： 2008 年 1 月 19 日