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#烟草专卖系统流程诊断 WIT ASSESSMENT 證  第一部分 专卖流程诊断  专卖新流程分析 专卖主要工作 工作分析 ◆法律法规宣传、专卖内务管理 任务型 专卖 日标考核 许可 PDCA管理 市场检、证管 (计划、实施、检查考核、改进) 查 内部 卖管理 ◆专卖许可证管理、市场检查、行政 行政处35烟草专 处罚和案件办理、内部专卖管理、 罚、案 卖法制 查获烟的管理 流程型 件办理/查获烟宣传 流程导向型 管理 指标考核  专卖系统核心流程分析N 专卖系统核心流程/ 子过程 现状及要求 法规处专卖处 I KPI 许可证中领管理 中请、审查、实地勘查 步明确要求 (科 审批、决定、告知、送和标准 达、材料归档 可证变更管理 3许可证报停和恢复管 许可证注销管理 可证延续管理 午可证补办管理 登报声明、中请、审查 实地勘查、审批、決定 材料归 作废许可证管理  专卖系统核心流程分析 卖系统核心流程责任部门子过程 现状和要求 规处专卖处 8常规检查 计划、实施 希明确计划 制定要求 检查内容要 求等 9非常规检查 举报(投诉)、补充 专项检查、联合 执法、暗访 结 10零售户计分分类 已建立、资 11走访 计划、实施希明确走访 要求  专卖系统核心流程分析 专卖系统核心流程责任部门子过程 现状和要求过程结果法规处专卖处 任务 KPI KPI 12烟草专卖行政处罚 调查、预审、审理 建立标准 秦件办理 审批 3专卖查获卷烟管理 移交、储存、处置 希建立专卖查获 卷烟管理制度 14姆草法律法规宣传 许可证发放时法律法希建立制度 规宣传、走访时法律 法规宣传、专项宣传 活动等 15行业内部专卖管理 阶段性检查 建立阶段性检查◆ 日常检查 希完善 16专卖内务管理 整理、完善  专卖系统核心流程分析 专卖系统核心流贵任部门子过程 状和要求 法规处专卖 17卷烟鉴别检验「质检分站|受理、审查 已建立 决定 专卖行政复议法规处受理、审查 受理、审查 决定 决定 法规处 增现场合规 性检查制度 20满意程度调查 希联合开展  专卖现有流程 流程名称 烟草专卖零售许可证办理 烟草专卖品准运办理 市场检查工作 4 烟草专卖行政处罚、案件办 理工作 执法协作工作流程 6 专卖执法证件管理工作流程 专卖宜传工作流程 8制度汇编 市场检查/行政处罚 内部专卖监督管理工 作/队伍建设/内务 管理/情报网络建设/ 户籍化管理/联合执 专卖信息报道工作流程  专卖现有流程 流程名称 10专卖数据报表统计工作 流程 11工作计划、总结及专项 行动方案编制流程 12专卖行政复议流程 13卷烟鉴别检验流程 15 17  专卖新流程讨论 ◆专卖工作 口核心工作内容 口管理要求和服务标准 工作频次、工作内容 工作标准、工作规范(作业指导书) 符合法律法规要求 效率、效果 口工作管理 PDCA:策划、实施、检查、改进