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2018年度周口市川汇区 人大办公室部门预算公开说明 二零一八年三月 目 录 第一部分 川汇区人大办公室概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分 川汇区人大办公室2018预年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：川汇区人大办公室2018预度年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、一般公共预算支出表 五、一般公共预算基本支出表（按经济分类） 六、财政拨款收支预算总表 七、一般公共预算“三公”经费预算支出表 八、政府性基金预算支出表 第一部分 川汇区人大办公室概况 一、川汇区人大办公室主要职责 负责区人大与市人大的工作联系，组织交流工作情况和经验；负责联系各乡办人大工作；负责法律规定的人事任免工作；指导乡人大换届选举工作；负责国家法律、地方性法规实施情况的督促检查、民主评议、调查研究工作；搞好法制宣传教育；承办有关地方性法规草案征求意见工作；承担人民群众来信来访的受理工作等。 二、川汇区人大办公室机构设置情况 （一）预算单位构成情况 按照预算编制要求，2018年纳入川汇区人大办公室预算编报范围的收支包括：川汇区人大办公室本级全部收入和支出，本单位无二级预算机构。 （二）人员编制情况 区人大办公室在职人员57人,其中:公务员编制16人,行政编制13人,离休7人,退休21人. 第二部分 川汇区人大办公室2018年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 2018年收入总计602.6124万元，支出总计602.6124万元。与2017年相比，收支各减少133.4727万元，主要原因为：个人和家庭补助减少，退休人员工资由养老中心发放。 二、收入预算总体情况说明 2018年收入合计602.6124万元，其中：一般公共预算收入602.6124万元，政府性基金预算收入0万元。 三、支出预算总体情况说明 2018年支出合计602.6124万元，其中：工资福利支出274.9179万元，占46%,对个人和家庭补助支出88.1543万元，占15%,商品和服务支岀45.1198占0.07%,项目支出194.4204,占32%, 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 ? 2018年一般公共预算收支预算602.6124万元。与2017年相比，减少133.4727万元，主要原因：个人和家庭补助减少，退休人员工资由养老中心发放。 五、一般公共预算支出预算情况说明 2018年一般公共预算支出年初预算为602.6124万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出408.1920万元，占67.73%；社会保障和就业支出101.5831万元，占16.86%，医疗卫生支出18.7174万元，占0.31%，住房保障支出20.0527万元，占0.33%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 2018年一般公共预算基本支出408.192万元，其中：人员经费363.0722万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离退休人员工资,预增发、住房公积金、车补等支出；公用经费45.1198万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、项目支出、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算支出决算情况说明 本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018年“三公”经费预算为13.1万元，与去年持平。 具体支出情况如下： （一）、无因公出国（境）费用。 （二）?、公务用车运行11.2万元，与去年持平，主要用于与各乡人大联络以及征集提案过程中产生的公务出行。 （三）?、公务接待费1.9万元，与去年持平，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。? 九、其他重要事项的情况说明 （一）??机关运行经费支出情况 2018年机关运行经费支出预算220万元，主要是保障机关机正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费,代表培训等支出。 （二）? 政府采购支出情况 2018年本单位预算无政府采购费用。 （三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 2018年度，本单位没有民生项目和重点支出项目，未开展预算绩效评价。 (四)、国有资产占用情况 截止2018年12月31日，川汇区人大办公室共有一般公务用车车辆5辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套). 第三部分 名词解释 一、地方立法。地