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顺 特 电 气 有 限 公 司 KPI 指 标 顺特 电气有限公司 KPI 指标体系 KPI （Key Performance Index）指标体系，主要是对各部 门（流程）工作 绩效的量化指标体系。其内容包括：市场开发（M ＆D）、用户满意和品质保证（CS ＆QA）、研究开发（R ＆D）、采购与供应（P ＆S）、制造与品质控制（M ＆QC）、人力 资源（HR）。 1．市场开发（M ＆D） 1．1 销售目标达成率 指标 销售目标达成率 名称 指标 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。 定义 设立 考核营销门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可 目的 以用 KVA 或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的 一个重要指标。 计算 销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA)÷ 目标销售额(KVA)× 公式 100% 相关 ·销售业绩以销售发货额统计。 说明 ·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。 ·每月、每年指标可作管理及考核指标。 ·各类产品可分别进行统计。 数据 市场部 收集 2 数据 财务报表：由财务部门提供 来源 数据 财务部 核对 统计 每日、每月一次 周期 统计 数据和趋势图 方式 1．2 销售增长率 指标 销售增长率 名称 指标 产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。 定义 设立 反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。 目的 计算 销售增 长率＝(本月 实际销售 额(KVA)—去年同期销售 额 3 公式 (KVA))÷去年同期销售额(KVA)×100% 相关 ·可按产品种类统计。 说明 ·销售额要以实际出货的为基准。 ·在管理运用上，可按营业区作统计分析。 数据 市场部、财务部 收集 数据 市场部的销售统计和财务报表 来源 数据 财务部 核对 统计 每月一次 周期 统计 数据和趋势图 方式 1．3 市场拓展投入产出比 指 标 市场拓展投入产出比 4 名称 指标定义 某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。 设 立 目 考核市场开发和推广中市场部 门的工作业绩。同时了解市场 的 部 门的市场开发投入产出比率。简单地说，就是每花一元钱，作多 少生意。 计 算 公 市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用÷销售额×100% 式 相 关 说 ·费用总计包括房租金、