《苗圃管理内控制度》.docxVIP

苗木基地内控制度 一、苗木基地员工管理规范 ㈠基本要求： 公司员工，需忠于值守，遵守本公司制度，服从各级领导指挥， 不得阳奉阴违或敷衍塞责；员工任何情况下不得做出有损害公司形象 的事情和发表损坏公司形象的言论。违反此项者按情节轻重扣除一个 月轮休时间或直接勒令开除。 ㈡员工工作管理制度： 苗木基地苗木养护工人考评办法： 考评分数月度满分10分，不满足下述各项管理条例者将给予扣 分处罚；年度总分120分，年度考评不满80分者勒令开除。 1、 员工需按公司考勤管理规定上下班，完成指纹记录，不得迟 到和早退。无法录入指纹者需告知管理人员，否则按旷工处理。三次 迟到或早退算旷工一次。迟到或早退一次扣除 0.5分。 2、 员工上班时间内，不得擅白离开岗位，如有特殊情况需告知 管理人员，经管理人员同意后方可离开。擅白离岗者一经查实按旷工 处理，且一次性扣除1分。 3、 基地如遇特殊情况需要加班时，员工需按要求加班，加班时 间由管理人员统一记录后，按实际加班情况补给调休，具体调休时间 由管理人员安排。特殊情况下不按规定加班者扣除 2分并予以警告， 情节严重者直接勒令开除。 4、 员工上班时间不得做其他与正常工作无关的事情，否则一经 查实按旷工处理，且一次性扣除 2分。 5、 员工正常轮休时，每个小组需保证至少两人正常上班，要轮 休的人员必须提前通知管理人员，经管理人员同意后方可轮休。否则 按旷工处理，且一次性扣除1分。 6、 员工需服从公司工作调整，特殊情况可提出待管理人员商议。 商议决定后不实行或敷衍者一次性扣除 2分，情节严重者勒令开除。 二、物资及存货管理。 ㈠物资及苗木增加及入库管理： 1、 物资及苗木采购应严格遵守公司物资采购询价制度，掌握市 场价格信息，货比三家，主要生产物资应建立定点供应单位； 2、 涉及采购、验收、保管、使用等环节的业务实行物、款、账 三分管原则，不可同一人单独完成。 3、 生产物资及原材料入库管理：生产物资及原材料购买入库仓 管人员须及时对物品进行质量验收， 合格后方能登记入库，及时登记 库存台账，开具入库单，报与公司财务部入账。 ㈡生产物资使用管理： 1、 工人未经许可不得带走或变卖苗圃任何物品否则一经查实按 盗窃论处，勒令开除。配发物品需由领取人及仓管员签字确认登记。 2、 生产工具和物资当天带出需当天就带回库房统一收存，随意 丢弃导致物资丢失者一经发现按原价赔偿。 工人生产过程中需爱护公 司配发的各类农资农具，在非生产过程中导致农具，生产物资的损坏 视具体情况进行赔偿。 3、 农药化肥等物资用完后，包装物需统一回收处理，不得随意 丢弃污染苗圃环境。 ㈢生产物资及苗木保管和盘存 1、 仓库保管人员对苗木及物资数量完整、质量完好、账务记录 正确、手续完备、库房整洁安全负责；每笔业务都要有经办人、审核 人、领导审批签字，严格遵守公司相关物品采购、储存、领用、报废 流程办理。 2、 各类库存用品及所栽种苗木每月白行盘点，年度中期组织抽 查，每年11月末进行全面清查，并在部门白查的基础上进行复查， 符合率低于规定指标的应扩大抽查面； 3、 生产物资管理记录：日常工作中，对设备使用、辅材的消耗、 收发、领退、转移及各项财产物资的毁损、报废、变卖，都要按照公 司有关职能部门统一规范的各种原始记录格式、 内容的填制要求及时 做好完整的原始记录。 4、各部门涉及物资保管、使用和业务的人员离岗时，应先办妥 交接手续，按规定退还或借用的物资。 ㈣其他事项 1、 指派人员做好苗场日常防范工作，防止苗木被盗挖等情况发 生。 2、 按企业确定的会计政策正确计提固定资产折旧。 三、苗木采购进场验收细则 为加强公司采购苗木到场的验收规范， 提高所采苗木的质量，特 制订本细则。 ㈠验收小组构成 1、 验收小组由行政部、苗木基地、成本部、财务部共同验收。 每次验收由以上部门派人进行验收。 2、 苗木基地应提前一天通知验收小组到场进行验收。 ㈡苗木验收标准 苗木到场后，验收小组应及时对苗木进行验收， 经验收不合格的 苗木应及时运离，不得留置现场。若有下列情形的，验收不合格： 1、 不符合合同规定的规格尺寸的； 2、 有显著病虫害、折枝断干、裂干、肥害、药害、老衰、老化、 树皮破损的； 3、 树型不端正、干过于弯曲、树冠过于稀疏、偏斜或畸形的； 4、 挖取后搁置过久、根部干涸、叶芽枯萎或过于掉落的； 5、 剪型类苗木其形状不显著或损坏原型的； 6、 护根土球不够大、破裂、松散不完整或偏斜的； 7、 高压苗、插枝苗未经苗圃培养两年以上的； 8、 灌木、草花分枝过少，树叶不茂盛的； 9、 树干附有有害寄生植物的； 10、 针叶树类失去原有端正形态，断枝断梢的。 ㈢检验方法 1、 严格按合同进行验收； 2、 检验方法包括：卷尺测量、观察检查和