2021新版库房管理制度(全套,适合中小企业).doc

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模板仅供参考,请根据实际情况自改 PAGE PAGE 2 企业管理制度系列 企业管理制度系列 Enterprise Management System 仓储物流管理制度 库房管理制度(全套,适合中小企业) 库房管理制度 (全套,适合中小企业) 企业必备管理制度模板·2015年5月 库房管理制度 说明:本制度适用于公司物资出入库、存储、保管、物流等方面的仓储及物流管理工作。其目的是为了规范公司仓储与物流管理工作流程及操作行为,提高仓储、物流工作效率,为生产、客户服务以及运营管理提供有力支撑。 注:此制度为示例,仅供参考,企业应根据实际情况略作调整。 目录 TOC \o "1-3" \h \z \u 1、总则 3 2、岗位分工及责任说明 3 3、入库流程及管理 3 4、出库流程及管理 5 5、借还货流程及管理 7 6、换残与报损处理 8 7、库存盘点 8 8、货款及相关费用结算 8 9、财产物资管理 9 10、物流车辆管理 9 11、环境卫生及仓库安全管理 10 12、劳动人事关系管理 11 13、考勤、纪律及奖惩制度 11 14、附则 13 1、总则 1.1目的:规范公司仓储与物流管理工作流程及操作行为,提高仓储、物流工作效率,降低仓储物流成本、加强仓储物流工作质量管理,为生产、客户服务以及运营管理提供有力支撑。 1.2适用范围:本制度用于公司物资出入库、存储、保管、物流等方面的仓储及物流管理工作。 2、岗位分工及责任说明 仓库主管: ;全面负责仓库各岗位管理、协调、考核; 仓库保管员: ;负责货物储位安排,退货清理,货品管理。 仓库保管员: ;负责派单调度、物流工作安排。 仓库统计员: ;负责储运单据处理、出入库复核、库存明细帐、盘点报损、确保帐实相符。 送货员: ;负责备货、装卸、送货及签单,主管安排的其他工作。 司机: ;负责送货及车辆维护保养,装卸辅助工作。 3、入库流程及管理 3.1到货准备:采购部或者物流公司应提前1个工作日通知库管货品到库日期及预计到货量,库管及时整理调整货位,准备卸货入库。 3.2验收入库:库管负责据实验收数量、规格、生产日期、包装情况等。并与物流单据或厂家发货清单核对、签收(签收数量需大写)。 3.3入库货品残损的处理:由物流公司直接赔付的,仓管按全数验收入库。由公司开具直销单出库。如退回厂家的残损,仓管需在厂家送货单或物流公司货运单上注明数量(需大写)规格和破损情况,并按实收数量签收入库。 3.4代垫运费:代厂家垫付的运费由仓管支付,金额以厂家货运单上标注金额确认付款。由收款司机开具收据,并注明车辆牌照号、收款人和时间和金额(大写)。所有代垫运费须经销管部核实确认方可支付。 3.5入库货品分次到货:仓管需分次按实收确认收货数量,每次需开具入库单,并在系统中生成入库,如无相应订单及时通知销管,再次生成采购入库单。 3.6其它入库:对于直接收到货品系统内无订单的,仓管据实验收,开具入库单,并通知销管后再做入库审核。如有到货数量大于订单数量的,仓管应具实收货,开具入库单,并与销管联系处理。 3.7赠品入库:指随同正常到货的搭赠,在库间里生成入库单(获赠),此类单据由销管在订单生成时同时开具,待收到的赠品需仓管在入库单(赠品)里确认收货。 3.8退货入库:退品由货运人员带回公司交由库管验收入库,库管需与退单进行核对。对于退品在途中的遗失由相关人员赔偿。 退货随时清洁整理,单独摆放在退品区。由仓管在系统内开具退货入库单。退货入库单原件上需标注退品的生产日期及主要性状。 退品整理原则:需退回厂家的应集中归类摆放;无法再次销售的需单独存放并将数量清点后标注在外箱上。能够再次销售的需清洁后并入正常品货位。 3.9促销品到货入库:专人负责登记入库并作出库管理(系统员负责)。 4、出库流程及管理 4.1发货 4.1.1禁止无单出库。 4.1.2仓管每日及时、完整地在系统内打印出的纸质送货单据。每日送货单据(自提单据除外)整理交至调度处。分销或批发客户单据如两天内未提或未送的终止,重新开单,仓管据实出库并将回单带回公司,不可再做二次发货。 4.1.3调度员安排路线后,库管和送货员据发货单进行备货,货品由仓管和

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