ISO9001-2015：表单模板-内部审核实施计划-013.pdf

管理资源吧 （），海量管理资源免费下载！ 审核目的： 审核范围： 时间安排： 内 部 审核准则和引用文件： 质 量 审核方法： 审 核 方 审核记录： 案 审核方案的监视和评审： 审核组实施审核计划的能力： 审核方案、审核程序、日程安排的符合性： 审 核 方 受审核部门和审核员的反馈及相关变化的需求和期望： 案 总 结 评审人/日期： 审核实施计划 （ 年第 次审核） 管理资源吧·管理人自己的下载网站 管理资源吧 （），海量管理资源免费下载！ 审核日期 审核时间 受审核过程 受审核方 （过程所有者） 审核组 首次会议 管理过程审核 审核组讨论 核心过程审核 注：（包括所有COP），按 “体系路径图”中的主要过程，支持过程将在审核核心过程的时候 引出，支持过程包括：文件控制；记录控制；能力，意识和培训；采购；测量和监视装置 的控制；过程的监视和测量；产品的监视和测量； 末次会议 编制/日期： 审批/日期： 内部审核员评定 评定内容 准则 方法 结论 管理资源吧·管理人自己的下载网站 管理资源吧 （），海量管理资源免费下载！ a. 有道德； b. 思想开明； c. 善于交往； d. 善于观察； 在工作场所满意表现 e. 有感知力； f. 适应能力； g. 坚韧不拨； h. 明断； i. 自立。 a. 根据内审程序进行审 完成内部审核员培训课程。作为内 核的能力，与工作场所 审员完成本次审核。 同事沟通的能力； b. 应用管理体系手册相 阅读和理解管理体系手册有关审核 关部分和有关程序的 目的、范围和准则的程序。 能力； c. 在公司文化以及公司 在公司中的监督岗位上至少工作一 的结构和报告结构中 年。 有效动作的能力； d. 对与过程，产品有关的 完成与受审核活动的过程有关的法 法律、法规和应用进行 律培训课程。 识别和理解的能力； e. 描述内部质量控制方 完成质量控制方法应用的培训，证 法的能力区别过程测 实在工作场所使用过程测试和最终 试和最终测试要求的 测试程序。 能力； f. 识别产品、产品制造过 作为过程策划人员从事生产策划工 程规范和最终使用的 作。 能力。 评定人/日期： 管理资源吧·管理人自己的下载网站