{业务管理}系统集成业务计划和预算指导书.docx

{业务管理}系统集成业务计划和预算指导书  11.06 2003 2003年市场计划 副计划2周 副计划 11.19 2003年业务初步预算 2003年业务初步预算 副计划是否达标 副计划 是否达标 计划和预算 本部适用部门 模版编号 附表编号 1 2002年业务回顾 本部核心管理层 PT-MB-01 PT-FB-01，PT-FB-02 2 2003年销售预测 核心管理层 4个事业部 PT-MB-02 3 2003年销售计划 4个事业部 PT-MB-03 PT-FB-03 4 2003年市场计划 4个事业部 PT-MB-04 PT-FB-04，PT-FB-05，PT-FB-06 5 2003年研发计划 4个事业部 6 2003年质量和服务计划 4个事业部 7 2003年业务初步预算 4个事业部 PT-FB-05 8 2002年职能工作总结 项目管理部 商务部 办公室 PT-MB-01 9 2003年职能部工作计划 项目管理部 商务部 办公室 PT-MB-04 PT-FB-04，PT-FB-05，PT-FB-06 10 2003年职能部初步预算 项目管理部 商务部 办公室 PT-FB-05 11 本部综合业务计划 本部核心管理层 PT-MB-05 PT-FB-04,PT-FB-05, PT-FB-06,PT-MB-02, PT-MB-03 12 本部综合预算 本部核心管理层 PT-FB-07  （二）事业部（不含本部事业部）适用 日期 核心管理层 下属部门 11.06 2周 11.19 主计划 主计划 副计划副计划 副计划 副计划  计划和预算 事业部适用部门 模版编号 附表编号 1 2002年业务回顾 核心管理层 PT-MB-01 PT-FB-01，PT-FB-02 2 2003年销售预测 核心管理层 PT-MB-02 3 2003年销售计划 核心管理层 销售部 PT-MB-03 PT-FB-03，PT-MB-02 4 2002年部门工作总结 销售、市场、研发、项目、客服、采购、行政部等 PT-MB-01 5 2003年市场计划 市场部 PT-MB-04 PT-FB-04,PT-FB-05, PT-FB-06 6 2003年研发计划 研发部 7 2003年质量和服务计划 项目部 客服部 8 2003年其它职能计划 行政部、采购部等 9 2003年下属部门初步预算 销售、市场、研发、项目、客服、采购、行政部等 PT-FB-05 10 事业部综合业务计划 核心管理层 PT-MB-05 PT-FB-04，PT-FB-05, PT-FB-06,PT-MB-02, PT-MB-03 11 事业部综合初步预算 核心管理层 PT-FB-07  二、模版（编号：PT-MB-01—PT-MB-05） 编号：PT-MB-01（2002年业务回顾） 业绩综述 提示：文字简要说明本部门在行业及核心业务领域内的发展情况，如行业的进入和退出；灯塔客户的建立；重大项目的签约；重大的研发项目或创新的技术及方案；竞争地位和品牌影响力的提升或下降；销售收入、市场分额和净利润的上升和下降幅度。 财务指标总结 提示：文字简要说明2002年度预计销售收入、毛利、净利、签约合同额、签约数量，以及与2001年度同比增长率。 并按要求填写附件表单PT-FB-01。 核心经验总结 项目销售： 提示：重要行业、客户、业务类型和合作伙伴的拓展以及收缩情况的文字总结；并按要求填写附件表单PT-FB-02，分行业、分地区、分项目类型、分业务模式进行项目销售情况统计； 市场需求 提示：部门所在行业、地区和业务市场的需求的重大变化和趋势； 研究开发 提示：说明研究开发的重大项目、投入、进展情况、成果。 内部管理 提示：改善项目管理的措施和效果；部门盈利能力的变化及主要原因。人员利用率、项目进度控制能力； 质量管理及服务 提示：重大质量问题投诉和纠纷以及可能造成的风险和损失；质量保证的措施和效果；服务能力的变化以及原因； 竞争情况 提示：竞争对手和本部门竞争力量对比的变化以及原因。 业务启示 成功经验 （1） （2） （3） 失败教训 （1） （2） （3） 2003年业务发展思路  2、编号：PT-MB-02（2003年销售预测） 目标行业机会 提示：说明目标行业选择的理由以及目标行业的市场规模；发展速度；需求特点；供求关系；主要竞争者的竞争能力； 紫光在目标行业内的市场地位、能力和弱点；潜在的机会和威胁，包括战略伙伴、技术、专业能力等带来市场机遇；可能实现的发展目标和市场地位； 重要客户需求的发现、满足和深度挖掘 提示：对于已签定合同或处于前期跟踪阶段的重要客户，发现或深度挖掘其潜在的需求，分析可能产生的市场机会和收益； 参与重大项目计划 提示：关注国家政策性、指导性