饲料质量安全管理标准规范现场指导情况记录表.docVIP

表3 情况统计表 一、原料采购和管理 项目 序号 细目 规范要求 方法 企业实施情况 存在问题 (一) 供给商选择和评价 1 供给商评价制度 有供给商评价和再评价制度。 制度要求评价及再评价步骤、评价内容、评价标准、评价统计等内容。 制度符合企业实际，含有可操作性。 企业统一采购原料供分支机构使用，分支机构有供给商评价和再评价制度复印件。 查阅制度文本； 查阅制度内容； 座谈问询实施情况 2 供给商评价统计 有原料供给商评价统计。 向原料生产企业采购原料，统计包含生产企业名称及地址、联络方法、许可证实文件编号（评价单一饲料、饲料添加剂、药品饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。 向原料经销商采购原料，统计包含经销商名称、营业执照编号、注册地址、联络方法、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。 统计信息客观、完整、真实。 企业统一采购原料供分支机构使用，分支机构有供给商评价统计复印件。 查阅原料清单； 查阅统计表单； 查阅统计信息； 核查评价统计和库存原料 3 合格供给商名目 有合格供给商名目。 名目包含供给商名称、原料通用名称及商品名称、许可证实文件编号（供给商为单一饲料、饲料添加剂、药品饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、评价日期等信息。 采购原料均来自合格供给商。 企业统一采购原料供分支机构使用，分支机构有合格供给商名目标复印件。 查阅原料清单； 查阅名目表单； 查阅名目信息； 核查供给商名目和库存原料 （二） 原料采购管理 4 原料采购验收制度 有原料采购验收制度。 制度要求采购验收步骤、查验要求、检验要求、验收标准、不合格原料处理、查验统计等内容。 制度符合企业实际，含有可操作性。 查阅制度文本； 查阅制度内容； 座谈问询实施情况 5 原料验收标准 全部原料全部有原料验收标准。 标准要求原料通用名称、主成份指标验收值、卫生指标验收值等内容；其中，卫生指标验收值符合相关法律法规和国家、行业标准要求。 要依据原料质量标准制订原料接收标准。 查阅验收标准文本； 查阅验收标准内容； 核查原料验收标准和质量标准 6 国产原料查验 采购实施行政许可国产单一饲料、饲料添加剂、药品饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料，逐批查验许可证实文件编号和产品质量检验合格证。 无许可证实文件编号和产品质量检验合格证，或经查验许可证实文件编号不实，不得接收、使用。 有原料查验统计。 统计包含原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息。 统计信息客观、完整、真实。 查阅原料清单； 查阅统计表单； 查阅统计信息； 核查许可证实文件和产品质量检验合格证和库存原料 7 进口原料查验 采购实施行政许可进口单一饲料、饲料添加剂、药品饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料，逐批查验进口登记证编号。 无进口登记证编号，或经查验进口登记证编号不实，不得接收、使用。 有原料查验统计。 统计包含原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息。 统计信息客观、完整、真实。 查阅原料清单； 查阅统计表单； 查阅统计信息； 核查进口登记证和库存原料 8 原料质量检验 采购不需行政许可原料，依据原料验收标准逐批查验供给商提供该批原料质量检验汇报；无原料质量检验汇报，逐批对原料主成份指标进行自行检验或委托检验。 不符合原料验收标准，不得接收、使用。 查阅原料清单； 查阅检验汇报或检验统计； 核查检验汇报或检验统计和原料验收标准 9 原料安全抽检 每3个月最少选择5种原料对其关键卫生指标进行自行或委托有资质机构检测，有检测汇报。 依据检测结果进行原料安全性评价，有评价汇报。 实施委托检验，有委托检测机构计量认证或试验室认可证书及附表复印件。 查阅检测汇报； 查阅评价汇报； 核查抽检周期和数量； 查阅委托检验机构资质证书及附表 （三） 原料进货台账 10 原料进货台账 有原料进货台账。 台账包含原料通用名称及商品名称、生产企业或供货者名称、联络方法、产地、数量、生产日期、保质期、查验或检验信息、进货日期、经办人等信息。 台账信息客观、完整、真实。 查阅进货台账； 查阅台账内容； 核查进货台账和库存原料 （四） 原料仓储管理 11 原料仓储管理制度 有原料仓储管理制度。 制度要求库位计划、堆放方法、垛位标识、库房盘点、环境要求、虫鼠防范、库房安全、出入库统计等内容。 制度符合企业实际，含有可操作性。 查阅制度文本； 查阅制度内容； 查看原料仓库 12 原料出入库统计 有原料出入库统计。 统计包含原料名称、包装规格、生产日期、供给商简称或代码、入库数量和日期、出库数量和