ERP项目准备阶段质量检查报告.doc

公司ERP项目准备阶段质量检查报告 文档管理 文档信息 文档名称 工程公司推广实施子项目准备阶段质量检查报告 最初作者 当前修改作者 版本信息 版本 日期 作者 修改注释 1.0 2020-12-22 审核 姓名 职务 签字 日期 审批 姓名 职务 签字 日期 目录 TOC \o "1-2" \u 1 文档说明 3 2 质量检查概述 3 2.1 项目整体状况检查 3 2.2 客户对于团队的反馈 3 3 附件 3 3.1 附件1：项目检查单 3 3.2 附件2：SAP实施项目审计质量检查清单 3 文档说明 此份文档为ERP项目项目管理办公室（PMO）对于工程公司推广实施子项目项目准备阶段的质量检查。目的在于从质量保证角度，由项目管理办公室对于子项目的项目实施工作的进度和质量，客户对于现场实施团队的工作情况进行相应检查，并提出相应的意见和建议。 质量检查概述 ERP项目项目管理办公室（PMO）总监于12月22日，对于项目组ERP项目准备阶段工作进行了内部质量检查，具体包括了如下工作内容： 同SIM进行“一对一”的会谈，了解客户方对于项目的整体评价，对于项目团队的评价，听取SIM的意见和建议； 同项目经理进行项目进度和质量检查； 同项目主要项目顾问进行“一对一”的讨论，了解项目状况和实施团队状况； 独立检查项目准备阶段各项交付品和项目成果，提出质量管理方面的意见； 同项目组举行会议，落实质量检查后需要开展和改进的工作； 完成正式的内部质量检查报告，提交项目管理高级主管(senior executive)，并抄送ERP项目领导； 整个检查主要依据质量检查指导结合ERP项目具体特点展开。 项目整体状况检查 整体上，推广项目在项目准备工作各项工作按照计划按时展开并且完成。项目的各项工作和交付品质量达到了要求，并获得了相应的确认签收。方面主要领导对于ERP项目比较重视，在准备阶段充分介入。项目已经顺利地从项目准备阶段进入到了蓝图设计阶段。 但是，项目开展过程中仍然存在一些问题，需要引起注意： 从商务和合同管理角度：项目组从11月14日进入现场工作，但是截至到12月22日质量检查日，有效的商务合同仍然没有签署，预付款也没有支付。此问题如果无法解决，将直接影响到团队是否能够在新年后有效在开始开展现场实施工作。 全职关键用户到位问题：尽管高层已经多次表示将抽调全职关键用户参与到项目中，但是在实际操作和执行过程中遇到非常大的阻力。从目前状况分析，仅仅依靠SIM的推动是不够的。而此问题不能够尽快解决，将直接影响到下一步项目工作的进度和质量。 从客户对于ERP项目期望和本身项目定位角度：通过高层访谈，领导对于未来企业管理的提升提出了很高的要求。SAP系统的实施能够为管理者提供一套高效的管理信息平台，但是，整体管理水平的提升需要多方面的工作。项目组需要同做好ERP推广项目的定位，明确哪些工作需要在ERP项目的推广实施过程中完成，哪些工作需要其他的管理工作完成。 关于交付品的审批流程：目前在层次上，项目组准备阶段的各项项目交付品均已经得到签字和确认，但是在总部项目组层次的审批仍然比较模糊，需要同总部项目组尽快确认。 具体的项目状况如下： 1，项目进度及交付品质量管理 状况 准备阶段各项工作按照计划进度安排开展和完成 准备阶段各项交付品齐全，质量达到了项目要求 交付品等到了SIM和业务部门的确认 在项目实施过程中，项目组认真参照ASAP方法论展开各项工作 项目组严格使用项目管理各种工具，例如PMD，共享目录，统一的项目文档标准等，保证了项目文件的质量 注意点及建议 总部项目组需要尽快明确对于需要总部层次确认的交付品确认和审批的流程，并且尽快开展对于相关交付品的审核 下一阶段，项目组计划了一系列向高层领导的汇报会。但是时间一再推迟，可能最终影响项目的进度。因此，希望项目组和SIM特别提早锁定领导时间。必要时，申请总部项目组介入支持 2，项目管理流程，体系和人员状况 状况 项目组管理体系和汇报关系非常明确，总部项目组（和总部实施人员）定位十分清晰 项目各种例会和审核流程明确，并且能够切实贯彻执行 总部项目管理和汇报流程得到了充分的贯彻 SIM工作非常认真负责，很好地起到了管理和协调的作用。项目各方的配合较好 全部咨询顾问到位，全职开展工作 总部项目组指派了明确的BO2协调人，大大促进了项目的开展 注意点建议 全职关键用户仍然无法保证到位，SIM的推动已经不够。建议总部项目组直接同相关领导沟通，帮助SIM推动该问题的尽快解决 3，项目定位及客户期望值管理方面 状况 整体上，领导对于ERP项目给予了充分的重视和很高的期望。ERP项目作为生产经营主业的一部分，成为每周生产经营会议的议题 业务部门基本上能够根据项目组要求参与到项目相关的工作中