IT运维工作管理规定.docx

IT运维工作管理规定 服务器维护服务管理规定 系统管理员每日检查集团总部局域网运维台帐内服务器是否正常开机有无报警，并将检查情况记录到《机房日常巡检记录单》，异常情况应及时通知运维组负责人。 系统管理员负责每周修改集团总部局域网运维台帐内服务器系统密码。 系统管理员每月检查集团总部局域网运维台帐内服务器硬件设备是否异常，分析系统日志是否异常，安全防护软件及相关策略是否异常，并将检查情况记录到《系统主机工作状态每月检查单》，异常情况应及时通知运维组负责人。 系统管理员负责按安全系统维护管理规定要求定期对运维台帐内服务器进行加固和系统优化。 安全保密管理员负责完成局域网运维台帐内服务器安全策略设定,系统帐户权限分配,并针对安全系统扫描的结果提出相应加固要求。 安全审计员每月负责对安全保密管理员、系统管理员服务器操作日志进行审计，对服务器操作系统的策略执行情况进行审计。并填写《集团总部局域网安全审计记录表》异常情况应及时通知运维组负责人。 集团总部局域网运维台帐内服务器发生故障时，应按运维工作相关流程进行维护，流程中规定需要审批的内容应填写相应审批单由管理部门审批通过后再由系统管理员处理。并填写《服务器、网络设备故障记录表》。 需对集团总部局域网运维台帐内服务器策略进行变更时，应按配置管理流程填写相应审批单由管理部门审批通过后由系统管理员完成，并填写《机房设备日常操作记录表》。 集团总部局域网运维台帐内服务器不得由非三员人员操作，特殊情况应按运维工作相关流程填写相应审批单由管理部门审批通过后由三员人员全程陪同操作。 集团总部局域网运维台帐内服务器不得使用任何存储介质，特殊情况应填写《移动存储介质操作记录审批单》由管理部门审批后使用。 应用系统维护服务管理规定 系统管理员每日测试集团总部局域网所有应用系统工作是否异常，并将检查情况记录到《机房日常巡检记录单》，异常情况应及时通知运维组负责人。 安全保密管理员负责每月对集团总部局域网应用系统数据库进行数据备份，备份数据保留三个月。备份完毕后填写《集团总部局域网设备日志备份记录表》。 集团总部局域网应用系统发生故障时，应按运维工作相关流程进行维护，流程中规定需要审批的内容应填写相应审批单由管理部门审批通过后再由系统管理员处理。并填写《服务器、网络设备故障记录表》。 需对集团总部局域网应用系统进行变更时，应按配置管理流程填写相应审批单由管理部门审批通过后由系统管理员完成，并填写《机房设备日常操作记录表》。 集团总部局域网应用系统不得由非三员人员操作，特殊情况应按运维工作相关流程填写相应审批单由管理部门审批通过后由三员人员全程陪同操作。 安全审计员每月负责对安全保密管理员、系统管理员应用系统操作日志进行审计。并填写《集团总部局域网安全审计记录表》异常情况应及时通知运维组负责人。 安全系统维护服务管理规定 系统管理员每日测试集团总部局域网所有安全系统工作是否异常，并将检查情况记录到《机房日常巡检记录单》，异常情况应及时通知运维组负责人。 系统管理员每月检查身份认证系统各功能是否异常，并将检查情况记录到《身份认证系统月检查记录表》，异常情况应及时通知运维组负责人。 系统管理员每周两次对集团总部局域网网络版杀毒软件服务器进行升级,并填写《瑞星病毒防护系统升级记录表》。 系统管理员每月对集团总部局域网补丁分发系统进行补丁升级，并填写《分发系统漏洞补丁记录表》。 安全保密管理员负责每月对集团总部局域网安全系统数据库进行数据备份，备份数据保留三个月。备份完毕后填写《集团总部局域网设备日志备份记录表》。 安全保密管理员每月负责检查集团总部局域网瑞星网络版系统日志，发现染毒或不正常升级终端应及时通知热线服务工程师按照突发事件管理流程及时处理，并填写《运维工作记录》。 安全保密管理员每月负责检查集团总部局域网补丁分发系统日志，发现未正常升级终端应及时通知热线服务工程师按照突发事件管理流程及时处理，并填写《运维工作记录》。 安全保密管理员每月负责升级集团总部局域网漏洞扫描系统，并填写《集团总部局域网漏扫特征码升级记录表》。 安全保密管理员每月负责对集团总部局域网进行全网设备漏洞扫描，发现问题应通知热线服务工程师按照相关运维工作流程及时处理，并填写《集团总部局域网漏洞扫描记录表》。 安全保密管理员每月负责升级集团总部局域网入侵检测系统，并填写《集团总部局域网入侵检测升级记录表》。 安全保密管理员每周检查入侵检测系统日志是否存在异常，并将检查情况记录到《入侵检测检查记录表》，异常情况应及时通知运维组负责人。 集团总部局域网安全系统发生故障时，应按运维工作相关流程进行维护，流程中规定需要审批的内容应填写相应审批单由管理部门审批通过后再由系统管理员处理。并填写《服务器、网络设备故障记录表》。 需对集团总部局域网安全系统进