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内审计划（草稿） 青岛瑞源物业内审计划 （4 月底） 一、目的 验证各部门工作职责、服务中心各记录表格是否符合服 、标准及公司质量管理体系要 求，确保质量管理体系持续有效地运行，并为质量体系的改进提供依据。 二、范围 适用于青岛瑞源物业管理有限公司所有项目、部室。 三、依据 1、GB/T19001-2008 IDT ISO9001:2008 中 4.2.3 文件控制，4.2.4 记录控制，5.5 职责、 权限与沟通以及8.2.2 内部审核条款； 2、 青岛瑞源物业管理有限公司《质量手册》和《程序文件》。 四、审核内容 1、各服务中心所有档案表格； 2、质量手册制定的各部门工作职责； 五、步骤 1、由管理者代表选定审核组长及审核员，其中工作职责检查审核小组成员为浮动方式； 审核报告分发范围：全体项目、部室； 审核报告分发日期：4 月 29 日； 2、确定受审部门； 记录表格受审部门：全体项目； 工作职责受审部门：全体项目、部室； 3、确定首、末次会议时间； 首次会议时间：4 月 26 日； 末次会议时间：4 月 28 日； 4、审核形式：会议讨论、现场检查； 5、召开首次会议，宣布内审计划及实施步骤。 6、对照检查表对各项目文件、工作职责履行情况进行现场检查、评审，实行打分制，发现 一个不合格项扣 1 分； 7、召开末次会议，宣读审核报告。 8、品管部将审核报告发到各部门，不合格报告作为审核报告的附件只发给责任部门； 9、品质监管部跟踪验证； 10、内审记录由品质监管部保存； 六、会议内容 1、首次会议宣布实施计划（可利用周例会时间）； 2、末次会议内容：a,各项目、部室针对检查文件和工作职责的情况，并结合质量管理体系 在项目运行情况作工作报告，提出合理化建议； b,宣读审核报告，包括文件检查和工作职责检查情况； 七、后续工作 制定整改措施/预防措施，确定整改时限，落实责任人； 内审计划（草稿） 青岛瑞源物业管理有限公司 2010 年质量记录表格内审检查表 审核 2010 年 4 受 审 核 部 门 服务中心 时间 月 ISO9001： 公司体系 审核 审 核 要 点 备 注 2008 条款 条款 记录 1.各项目、部门是否编写作业文件？ 2.各文件更改和现行修订状态是否得到识别？ 程序文件 3.各文件是否分类存放，编号？各文件的 LOGO、编 4.2.3 文 RYWY/QP- 号等是否统一、清晰及符合公司要求？ 件控制 4.2.3-20 4.重要记录文件是否有涂改和刮改现象，是否标注更 09 改人和更改日期？ 5.记录问题的表格是否具有验证项？ 1.记录填写是否清晰、完整，无随意涂改现象？ 2.记录保存是否完好，无虫咬、受潮等迹象？ 程序文件 3.是否建立文件借阅登记表，保证重要记录文件、体 4.2.4 记 RYWY/QP-