2-自评管理制度.pdfVIP

XXX有限责任公司 安全标准化自评管理制度 1、目的 为做好安全标准化运行自评工作， 完善企业职业健康安全管理体 系，持续改进企业安全管理绩效，实现企业安全生产管理制度化、规 范化、标准化，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于企业内各单位及员工 3、依据 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 4、工作流程 策划 计划 实施 纠正措施 验证 5、领导小组 （1）公司级自评小组 组长：罗正国 副组长：柴彬、王崇军 成员：刘强、唐孝龙、巨成、陈明均 （2 ）站级自评小组 组长：唐孝龙（富乐站） /刘强（圣水站） 副组长：各班班长 成员：各班安全员、机电工、机修工 6、职责分工 6.1 公司级自评小组 （1）负责编制、实施本单位安全标准化运行自评计划 （2 ）对自评发现的问题和差距， 提出完善措施，编制自评报告， 并在公司总经理批准后实施 （3 ）负责对自评结果的落实及完成情况跟踪验证 6.2 站级自评小组 （1）配合公司级自评工作 （2 ）负责编制、实施本单位安全标准化运行自评工作 （3 ）对自评发现的问题和差距， 提出完善措施，编制自评报告， 并报公司级自评小组。 （4 ）负责对自评结果的落实及完成情况跟踪验证 7、自评内容 7.1、自评每年至少进行一次。 7.2、每年 12 月上旬，各部门将本部门安全标准化运行情况全面自评， 编制年度自评报告报厂级自评小组。 7.3、每年 12 月下旬，厂级自评小组根据各部门自评情况，在公司范 围内进行综合检查和评价， 编制自评报告， 提出进一步改进标准化工 作的意见，报公司批准后实施，检查和自评结果与公司考核挂钩。 7.4、自评的依据主要有： （1）各种安全生产考核记录 （2 ）安全标准化的各种培训和安全活动的实施情况 （3 ）本年度各种安全检查情况 （4 ）隐患整改情况 （5 ）自评报告 （6 ）现场自评 自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场 查看、测试等方式收集客观证据，并记录自评结果。自评员应按照检 查表的逐项进行检查，并认真作好记录。 8、自评后自评组应评审所有自评结果，以书面形式汇总不符合项， 通知被审部门， 以使不符合项得到确认， 并有针对性开展纠正预防措 施工作。 9、纠正措施 对需组织改进的问题， 由评价小组以问题整改表或其他文件形式 下达到责任部门，并限期完成。评价小组对实施情况进行跟踪验证。 10、自评报告 自评报告由自评组长编写，对自评 / 考核情况进行概述。 11、自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录厂级自 评小组保存、存档。 12、本制度自下发之日起实施。 2012 年度安全标准化自评计划 日 期 / 部门 涉及的要素 法律、法 机 构 和 风 险 管 管 理 制 培 训 教 生 产 设 作 业 安 职 业 健 危 险 化 事 故 与 检 查 与 时间 规 和 标 职责 理 度 育 施 及 工 全 康 学 品 管 应急 自评 准 艺安全 理 安全标准化自评后再完善的计划和措施记录表 年 月 日 序号 自评中发 整改、修 计划完成 责任人