纳税申报表填表说明.doc.docx

ncxx 出 xxoz 1 1 企业所得稅纳稅申报表 填表说明 目录 附表一企业所得稅年度纳稅申报表 TOC \o "1-5" \h \z \o "Current Document" (1) 《企业所得稅年度纳稅申报表》填报说 明 (2) 企业所得稅年度纳稅申报表附表一(I)销售(营业)收入及其他收入明细表 ...(8) 附表一(1)《销售(营业)收入及其他收入明细表》填报说 明 (9) 企业所得稅年度纳稅申报表附表一(2)金融企业收入明细 表 (11) 附表一 (2 )《金融企业收入明细表》填报说 明 (12) 企业所得稅年度纳稅申报表附表一(3)事业单位、社会团体、民办非企业单位 收 入 项 目 明 细 表 (14) 附表一(3)《事业单位、社会团体、民办非企业单位收入项目明细表》填 表说明 ... (15) 企业所得稅年度纳税申报表附表二(1)成本费用明细表 (17) 附表二(1)《成本费用明细表》填表说 明 (18) 企业所得稅年度纳税申报表附表二(2)金融企业成本费用明细表 (20) 附表二(2)《金融企业成本费用明细表》填报说 TOC \o "1-5" \h \z 明 (21) 企业所得稅年度纳稅申报表附表二(3)事业单位、社会团体、民办非企业单位 支 出 项 目 明 细 表 (23) 附表二(3)《事业单位、社会团体、民办非企业单位支出项目明细表》填表说 明 (24) 企业所得税年度纳稅申报表附表三投资所得(损失)明细表 (25) 附表三《投资所得(损失)明细表》填报说 TOC \o "1-5" \h \z 明 (26) 企业所得稅年度纳税申报表附表四纳稅调整增加项目明细表 (29) 附表四《纳稅调整增加项目明细表》填报说 明 (30) 企业所得稅年度纳税申报表附表五纳税调整减少项目明细表 (33) 附表五《纳稅调整减少项目明细表》填报说 明 (34) 企业所得稅年度纳税申报表附表六税前弥补亏损明细表 (36) 附表六《稅前弥补亏损明细表》填表说 明 (37) 企业所得稅年度纳稅申报表附表七免稅所得及减免税明细表 (38) 附表七《免税所得及减免稅明细表》填报说 明 (40) 企业所得稅年度纳稅申报表附表八捐赠支出明细表 (42) 附表八《捐赠支出明细表》填报说 明 (43) 企业所得稅年度纳税申报表附表九技术开发费加计扣除额明细表 (44) 附表九《技术开发费加计扣除额明细表》填报说 明 (45) 企业所得稅年度纳稅申报表附表十境外所得税抵扣计算明细表 (46) 附表十《境外所得税抵扣计算明细表》填报说 TOC \o "1-5" \h \z 明 （47） 企业所得税年度纳稅申报表附表十一广告费支出明细表 （48） 附表十一《广告费支出明细表》填报说 明 （49） 企业所得稅年度纳稅申报表附表十二薪水薪金和工会经费等三项经费明细表 ...（50） 附表十二《薪水薪金和工会经费等三项经费明细表》填报说 明 （51） 企业所得稅年度纳税申报表附表十三资产折旧、摊销明细表 （53） 附表十三《资产折旧、摊销明细表》填报说 明 （54） 企业所得稅年度纳稅申报表附表十四（1）坏账损失明细 表 （56） 附表十四（1）《坏账损失明细表》填报说 明 （57） 金融企业所得税年度纳稅申报表附表十四（2）呆账准备计提明细 表 （59） 附表十四（2）《呆账准备计提明细表》填报说 明 （60） 企业所得稅年度纳税申报表附表十四（3）保险准备金提转差纳稅调整 表 （61） 附表十四（3）《保险准备金提转差纳税调整表》填报说 明 （62） 企业所得稅预缴纳稅申报 表 （63） 《企业所得稅预缴纳稅申报表》填报说 明 （64） 企业所得稅纳稅申报表（适用于核定征收企 业） （65） 企业所得稅纳稅申报表（适用于核定征收企业）填报说 明 （66） 国家稅务总局尖于明确企业所得稅纳稅申报表执行□径等有为问题的通 知 （70） 税款所属期也严“年?月廿至年丹u 纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位：元（列至角分） 纳税人名称： 行次 项冃 金额 1 销售（营血）收入（済埴附表一） 收 2 投资收益（请填附表三） 入 a 3 投资转让净收入（请填附表三） S 4 补贴收入 5 其他收入（请填附表一） 6 收人总额台计（1+2+3+4+5） 7 销借（莒业）成本（请填附表二） 8 主莒业务税金及附加 JL1 除 9 期间费用（请填附表二 10 投资转让成本（请填臨表三） 冃 11 其他扣除项冃（请填附表二） 12 扣涂项目合计（7+8+9+10+11） 13 纳税调整的所得（12） 14 加:纳税调整增加輸（请填附表四） 应 15 减:纳稅调整;咸少额（请填附表五） 纳 16 纳税调