内审部岗位职能职责.docVIP

内部审计部门岗位职责 一、审计主管职责 1、依据企业整体战略计划，确定并完善内部审计制度和步骤，制订审计计划； 2、依据年度审计工作计划，组织进行企业各项审计； 3、确定审计方案，起草审计汇报和管理提议书等审计文书； 4、立即发觉企业潜在问题和风险，提出改善意见； 5、出具内部审计汇报，将审计结果上报企业领导； 6、检验企业财务及相关部门审计意见实施情况； 7、负责审计过程中和相关部门协调和沟通； 8、配合企业聘用外部审计机构，全方面负责企业内、外部财务审计工作； 9、跟踪监控企业财产和资金使用情况、步骤运行情况，分析资产报表，判定企业运行效率，立即发觉风险并提出改善提议； 10、熟练使用多种财务软件，多种办公软件； 二、审计专员职责 1、在部长领导下，根据国家审计法规、企业财会审计制度相关要求，负责拟订企业具体审计实施细则，在上级同意后组织实施。 监督企业各部门及下属单位对各项财经规章制度实施。 2、控制、考评、纠正下属单位偏离企业整体财务目标计划行为。 3、负责或会同其它部门查处企业内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪情况。 4、帮助政府审计部门和会计师事务所对企业独立审计活动。 5、定时或不定时地进行必需专题审计、专案审计和财务收支审计。 6、负责或参与对企业重大经营活动、重大项目、重大经济协议审计活动。 7、负责对全部包含审计事项，编写内部审计汇报，提出处理意见和提议。 8、负责做好相关审计资料原始调查搜集、整理、建档工作，按要求保守秘密和保护当事人正当权益。 9、完成总经理和财务部部长临时交办其它任务。 三、审计助理职责 1、负责企业月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运行步骤财务数据，跟进及反馈异常事项处理结果； 2、根据年度项目审计计划，开展以经济业务为主内部控制制度审计、各运行步骤成本管理审计等，寻求微弱点，提出改善提议； 3、帮助完成审计汇报撰写及发觉问题整改落实； 4、完成上级领导交办其它事项。篇二：内审人职员作职责(修) 铜化集团内部审计人员岗位职责（修订稿） 一、审计部长岗位职责 1、审计部长主持审计部全方面工作，负责向领导请示和汇报工作，对领导负责，当好领导参谋和助手。 2、负责落实实施党和国家相关方针、政策、制度和法规及企业相关要求。 3、组织制订审计工作中、长久计划和年度审计工作计划，并加以实施，定时组织相关人员研究制订完成审计任务方法和措施，指导和协调审计工作开展，检验各项计划实施情况。 4、组织制订和修改审计工作规章制度并检验、督促制度落实实施情况。 5、主持召开部务会议、传达、部署、学习、讨论、检验、总结审计工作，审议、决定审计工作中重大问题。 6、审定审计项目，同意审计项目标实施方案及实施计划、审核、签发审计汇报，审计意见书、审计提议、作出审计决定及重大审计项目标审签和各类文稿审定、确保审计工作质量。 7、负责本部门审计人员政治思想教育和日常管理工作，不停提升政治素质，组织审计人员考评，组织开展审计人员业务培训工作。 8、负责组织审计理论研究，总结经验教训，不停拓宽内审工作思绪，为企业发展服务。 9、关心审计人员切身利益，切实帮助处理实际困难，充足调动全体人员工作主动性和责任心。 10、负责领导交办相关工作。 二、部长助理岗位职责 1、在部长领导下，帮助部长做好各项工作，主动认真、负责地尽职尽责完成部长授权相关工作任务。 2、具体负责制订审计人员后续教育年度培训计划，落实审计人员政治理论学习和业务学习，不停提升审计人员政治思想和业务理论水平，拓宽知识面。 3、具体负责财务审计工作。依据审计计划，帮助部长完成年度经营业绩审计工作，开展专题审计和审计调查工作。参与重大审计项目标方案研究、制订工作。 4、负责协调和被审单位及相关部门工作关系，宣传相关审计政策和法规，处理审计过程中出现多种矛盾，降低审计风险，确保审计工作顺利进行。 5、对负责审计项目，做好审计质量管理、审计进度把握，对审计工作底稿、审计汇报初搞进行审核，并对审计结果负责。 6、对负责审计项目，做好审计方案、审计汇报、审计意见书、审计决定审核和跟踪检验、整改落实工作。 7、完成部长交办其它工作。 三、项目主审关键职责 1、对负责审计项目开展调查研究，确定审计目标，审计范围，审计关键和审计技术方法及项目完成时间，制订审计方案报部门责任人审定。负责组织审计人员依据审计工作规程开展工作，确保审计方案实施。 2、对审计人职员作进行分工，对审计人员取得审计证据和编制工作底稿进行复核，对主审项目质量负责。 3、编写审计汇报，真实反应被审单位情况，客观公正地给评价，具体地提出存在关键问题，并提出建设性意见或处理决定。 4、协同审计项目责任人对审计项目进行后续审计，检验审计决定实施情况，并汇报相关工