机械制造企业隐患排查治理活动检查标准表格.docx

机械制造企业隐患排查治理活动检查表 序号 检查内容 具体要求 检查中发现的 问 整改情况和意见 题 ⑴从业人员在 50 人以下的，应配备专职或兼 企业安全生产管 职安全生产管理人员； ⑵超过 50 人的，应当配备不少于 1 名专职管 理机构设置和安 全管理人员配备 理人员； ⑶超过 300 人的，应设置安全生产管理机构或 配备不少于 2 名管理人员。 企业主要负责人、 ⑴企业负责人和各职能部门的安全生产职责； 2 各职能部门安全 ⑵企业负责人和各职能部门履行安全生产职 生产职责制定和 责情况。 履行 ⑴有文本，签订范围涵盖企业内各级管理者 3 签订企业安全生 （含班组长）； 产目标责任书 ⑵定期对责任书中目标的完成情况进行检查、 考核。 企业安全生产各 安全生产责任制、 安全生产管理制度、 安全操 4 项管理制度制定 作规程、 安全生产考核制度、 安全例会等制度 与执行 建立和执行情况。 ⑴发生工伤事故时， 应及时如实报告当地安全 5 企业工伤事故的 生产监管部门， 严格按照 “四不放过” 原则处 处理 理； ⑵做好工伤事故统计，并建立事故档案。 劳动防护用品的 ⑴劳动防护用品的采购、贮存、发放、使用、 6 报废等管理与制度规定的相一致； 配备和使用 ⑵从业人员正确穿戴。 ⑴制定重大危险源、重大风险的应急救援预 编制应急救援预 案； 7 ⑵应急救援预案内容具有可操作性和针对性； 案 ⑶每年定期对应急救援预案进行演习、更新， 相关人员进行培训。 8 安全检查 ⑴有安全检查计划、检查表； ⑵检查发现的问题能及时整改，并有记录。 一、安全生产基础管理方面 二、安全生产教育培训方面 1 序号 检查内容 检查中发现的 具体要求 整改情况和意见 问 题 企业主要负责人 企业主要负责人和安全生产管理人员应进行 1 和安全生产管理 相应的安全产生知识培训， 并取得资格证或合 人员 格证书。 2 特种作业人员 ⑴人员档案完整； ⑵持证上岗率 100%，证书均在有效期内。 3 全员安全教育培 ⑴有全员安全教育培训计划、实施记录； 训 ⑵教育培训率 100%。 ⑴有新员工、 变换工种人员、 复工人员， 其他 4 其他各类人员安 相关人员（如承包商、 外来参观人员、 实习生） 全教育培训 等培训和安全教育档案； ⑵上述人员教育培训率 100%。 2 三、机械设备设施方面 序号 检查内容 具体要求 检查中发现 整改情况和意见 的问 题 主要设备、 台帐齐全，无遗漏。 11 设施台帐 ⑴应有特种设备台帐、档案资料齐 2 特种设备 全； ⑵取得特种设备使用证， 定期检测合 格，并在检测周期内使用。 ⑴金属切削机床、冲、剪、压机械、 运输机械、砂轮机等在役设备的传动 外露部分应设置完备可靠的防护罩、 防护罩、 盖、栏； 33 盖、栏 ⑵工业梯台应按要求设置护栏； ⑶危险性较大设备， 如：冲床等需经 有资格的检验单位检验并取得合格 证。 金属切削机床、 冲、剪、压机械、 木 44 限位装置 工机械、起重机械等在役设备的限位 装置应牢固可靠。 联锁、紧停 金属切削机床、 冲、剪、压机械、 运 输机械、起重机械等在役设备的联 55 装置 锁、紧停装置应灵敏有效。 金属切削机床、 冲、剪、压机械、 砂 紧固部件 轮机、木工机械、起重机械等作业时， 66 需要夹紧或锁紧部位的紧固部件应 坚实可靠。 ⑴设备上设置连接可靠的 PE线。 ⑵局部照明应为安全电压。 ⑶易燃易爆场所的设备设施应具有 设备上的电气 良好的隔热、 降温、通风措施， 并有 77 安全要求 可靠的防雷防静电接地。 ⑷易燃易爆场所的电气设施应采用 相应等级的防爆电器，消防器材齐 全，通道畅通。 3 四、电气设备设施方面 序号 检查内容 检查中发现的 具体要求 整改情况和意见 问 题 ⑴与其它建筑物间有足够的安全消 防通道； ⑵与爆炸危险场所、 有腐蚀性场所有 足够的间距； 变配电间 ⑶室内可燃油油浸变压器室应设容 11 量为 100％变压器油量的贮油池； ⑷门应向外开，高压室（间）门应向 低压间开，相邻配电室门应双向开； ⑸门、窗及孔洞应设置网孔小于10 × 10mm的金属网。 ⑴各种安全用具应定期检测合格。 ⑵变压器油要有定期油质测试报告。 各类检测要求 ⑶每年雷雨季节前要测试防雷接地 22 电阻，并有检测报告。 ⑷各类移动电气装置上下半年各测 试绝缘电阻，并做好记录。 ⑴绝缘、屏护良好，按要求敷设。 低压电气 ⑵相序、 相色正确、 标志齐全、 清晰。 33 线路 ⑶路排列整齐、 无影响线路安全的障 碍物。 ⑴有临时线管理制度； 44 临时线管理 ⑵临时线审批手续齐全，不超期使 用。 各类插座电源侧配匹相应的漏电保 各类插座 护器。 4 五、作业环境方面 序号 检查