不合格输出的控制程序.pdf

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不合格输出的控制程序 编 制: 审 核: 批 准: 版 次: B 1.0 分发号: 受控状态: 2018-01-02 发布 2018-01-02 实施 更改控制页 序号 更改单号 更改页码 更改内容 更改日期 更改人 备注 目次 封面……………………………………………………………………………………………………………… 0 更改控制页……………………………………………………………………………………………………… 1 目次……………………………………………………………………………………………………………… 2 1. 目的…………………………………………………………………………………………………………… 3 2 . 适用范围……………………………………………………………………………………………………… 3 3 . 术语和定义…………………………………………………………………………………………………… 3 4 . 引用标准 / 文件 ……………………………………………………………………………………………… 3 5 . 职责和权限…………………………………………………………………………………………………… 3 6 . 审理系统的组成和职责……………………………………………………………………………………… 3 7. 工作程序……………………………………………………………………………………………………… 5 8 . 记录…………………………………………………………………………………………………………… 8 不合格输出的控制程序 1 目的 按照 Q/XX QF01 -2018 《质量手册》8.7 不合格输出的控制,特编制本程序文件。 实施和保持本程序,确保不符合产品要求的不合格品得到识别和控制,防止其非预期 的使用和交付。 2 适用范围 适用于本公司采购产品、外协产品、过程中的产品和最终提供顾客的产品中识别出来 的不合格品及交付后顾客发现的不合格产品和服务。 3 术语和定义 本程序应用 GJB 9001C-2017 和 GB/T19001-2016 《质量管理体系 要求》中的术语和 定义。 4 引用标准 / 文件 4.1 Q/XX QF01-2018 《质量手册》 4.2 Q/XX PF18-22 《纠正和预防控制程序》 5 职责和权限 5.1 管理者代表负责建立不合格品审理系统。 5.2 总经理负责不合格品审理系统成员的授权。 5.3 检验员或验收人员负责对发现的不合格给予识别,并标识、隔离、记录、报告。 5.4 质量管理部负责对不合格的判定、处置、管理、记录进行控制,并负责对处置后的不 合格品重新检验或验证,对报废件进行管理和处理。 5.5 生产事业部负责内部产品出现不合格品的返工、返修处置工作。 5.6 采购部负责采购和外协的不合格品的退货、更换和索赔。 5.7 销售部负责

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