成本分析报表-仅供参考.docx

期间 2017年1月 2017年2月 2017年3月 （一） 主要产品毛利率（%） 1 A 1.11% 2 B 12.98% 3 C -1.73% 4 D 5 其他 小计 1.62% （二） 主要产品销售额 1 A 1852898.54 2 B 335626.24 3 C 857743.05 4 D 5 其他 小计 3046267.83 （三） 主要产品销售量（吨） 1 A 318.698327 2 B 25.386565 3 C 81.60381 4 D 5 其他 小计 425.688702 （四） 主要产品销售价格 1 A 5813.957536 2 B 13220.62437 3 C 10511.06621 4 D 0 5 其他 0 小计 7156.09274 （五） 主要材料采购额 1 a 0 2 b 0 3 c 0 4 d 0 5 e 0 6 f 688.03 7 g 335897.44 8 h 130491.46 9 i 73846.15 小计 540923.08 （六） 主要材料采购量（吨） 1 a 0 2 b 0 3 c 0 4 d 0 5 e 0 6 f 0.1 7 g 60 8 h 173.025 9 i 192 小计 425.125 （七） 主要材料采购价格 1 a 0 2 b 0 3 c 0 4 d 0 5 e 0 6 f 6880.3 7 g 5598.290667 8 h 754.1769109 9 i 384.6153646 小计 1272.385957 （八） 主要产品生产成本 1 A 3081691.71 2 B 276879.94 3 C 849055.39 4 D 5 其他 小计 4207627.04 （九） 主要产品生产量（吨） 1 A 474.183214 2 B 21.010935 3 C 69.3521 4 D 5 其他 小计 564.546249 （十） 主要产品单位成本 1 A 6498.947282 2 B 13177.89713 3 C 12242.67744 4 D 5 其他 小计 7453.113093 （十一） 主要产品单位材料 1 A 4464.674429 2 B 9635.209 3 C 9742.382278 4 D 5 其他 小计 5305.452114 （十二） 主要产品单位人工 1 A 277.5502509 2 B 288.0304946 3 C 288.0303552 4 D 5 其他 小计 279.2277343 （十三） 主要产品单位制费 1 A 1756.722603 2 B 3254.657634 3 C 2212.264805 4 D 5 其他 小计 1868.433245 （十四） 主要产品单位主材 1 a 8467.697612 2 b 8570.710685 3 c 1827.813205 4 d 8855.027173 5 e 6 f 3310.720421 7 g 8 h 175.3124952 9 i 116.9534206 小计 4281.49016 （十五） 材料占成本比重 1 A 68.70% 2 B 73.12% 3 C 79.58% 4 D 5 其他 小计 71.18% （十六） 人工占成本比重 1 A 4.27% 2 B 2.19% 3 C 2.35% 4 D 5 其他 小计 3.75% （十七） 制造费用占成本比重 1 A 27.03% 2 B 24.70% 3 C 18.07% 4 D 5 其他 小计 25.07% （十八） 电费占制造费用比重 A 19.72% B 31.73% C 16.14% D 其他 小计 19.98% 江西雄塑成本分析报表 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月 序号 成本分析 产品类别 销量（吨） 销售额（元） 售价 1 C 76.90455 811809.61 10556.06736 2 C 0 3 C 4.69926 45933.44 9774.611322 4 C 0 5 B 14.823559 193619.34 13061.59607 6 B 6.202206 83705.96 13496.15927 7 B 1.9266 25132.86 13045.18841 8 B 2.4342 33168.08 13625.86476 9 A 29.142726 170161.27 5838.893383 10 A 140.1123 634259.97 4526.797219 11 A 12.451434 70280.48 5644.368351 12 A 0 13 A 9