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附件 2 :一级采购物资供应商现场考察方案模板
2013 年集团公司仪器接插件供应商
现场考察方案
综合考察□ 专项考察□
中国石油仪器接插件供应商现场考察组
2013 年 12 月 12 日
一、综述
主要概述考察项目技术特点及用途、考察重点内容、考察目的和意义等。
二、基本情况
(一)考察对象
统计分析供应商总体资源状况,列出进行现场考察供应商目录。若供应商数量较多,
应制定整体工作规划,分批次列出进行现场考察供应商目录。
(二)考察内容
企业基本概况、主要生产设备和检验设备配备、专业技术水平和研发能力、生产经
营情况和主要业绩、质量控制、主要原材料和配套产品供应渠道、物流配送和售后服务
等。
(三)考察组成员
现场考察组成员列表。包括姓名、工作单位、学历、职务、职称等内容。
(四)日程安排
现场考察日程安排表。一般情况下对每个企业的考察时间不少于两个工作日。
(五)考察组成员遵守工作守则承诺书(见附件)
考察组成员签认遵守工作守则承诺书,保证认真履行工作职责,严守工作纪律。
三、考察评审方法
(一)文件审核
1、企业资质情况。企业经营、质量、HSE 等体系认证以及其他生产经营许可资质
等。
2 、企业组织机构。
3 、专业技术人员情况。企业相关专业技术人员信息表。主要包括:技术研发、检
验检测及设备运行等关键岗位人员的技能或资质要求、人员配备、证书等级、工作年限、
技能培训等内容。
4 、企业基本情况。主要包括经营业务范围、生产能力、销售业绩、主要客户、财
务状况、商业信用等级等。
5 、企业产品情况。企业被考察产品信息表。主要包括:产品名称、规格型号、技
术特点、年生产能力、质量标准、试验或检测方法等内容。
6 、企业生产设备、检测设备配备情况。主要生产设备和检测设备信息表。主要包
括设备名称、规格型号、数量、制造商、购进时间、主要技术特点、运行状况等。
7 、企业原材料及配套产品外购情况。企业原材料及配套产品外购信息列表。主要
包括:外购品种、供货厂家及认证情况、入厂检验方式及频次等内容。
8、企业产品质量控制情况。企业产品质量控制信息表。主要包括:企业质量部门
归属情况、质量事故处理、工厂内控质量标准、关键岗位工艺卡、关键岗位生产检验记
录、生产工艺符合性、主要原材料、半成品、合格品、不合格品的检验和处理程序、试
验室条件等内容。
9 、企业生产环境情况。企业生产环境信息表。主要包括:工作环境、加工环境、
检测环境、存放环境等内容。
10、企业产品销售情况。企业被考察产品近两年在石油石化行业销售业绩信息表。
主要包括产品销售模式、供货项目名称、用户单位、主要产品、供货时间、供货数量等
内容。
以上信息由各考察组根据需求制定信息样表,可以单表或多表形式收集信息。
(二)实地考察
与企业相关岗位人员进行访谈和现场稽核并记录。具体内容如下:
1、企业负责人
(1)企业文化、业务远景、目标和战略;
(2 )企业核心竞争力,人力资源、生产技术的竞争优势;
(3 )业经营理念和经营状况;
(4 )售后服务保障。
2 、技术/ 质量/HSE 负责人
(1)管理方针、控制手段;
(2 )管控人员数量及水平;
(3 )出现不符合要求情形的处理记录;
(4 )是否接受过入厂监造、监造范围,监造单位名称等。
3 、关键岗位人员
(1)持证上岗情况;
(2 )每个订单的工艺文件下发记录;
(3 )操作岗位工作记录;
(4 )检验岗位工作记录;
(5 )岗位培训记录。
4 、现场稽核
包括但不限于文件审核及访谈内容的现场核实。
四、评分细则
(一)综合考察
供应商现场考察评分细则见附件 4 。
(二)专项考察
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