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安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表
序号
一级要素
二级要素
企业达标标准
扣分说明
扣分分值
1
一、目标
根据安全生产目标管理制度要求,制订安全生产目标。
目标内容不完善,
3
2
对安全生产目标和指标实施计划实施情况进行监测,并有监测统计。
监测资料不齐全,
1
3
对安全生产目标完成情况进行评定和考评,对统计形成文件进行保留。
统计资料保留不齐全,
1
4
二、组织机构和职责
2.1组织机构
安委会定时召开会议,会议纪要应保留
会议统计不齐全,
2
5
2.2职责
对各级管理层进行安全生产责任制和权限培训
安全生产责任制培训资料不齐全,
1
6
定时对安全生产责任制进行适宜性评审和更新
评审、更新后未以文件形式公布,
1
7
三、安全生产投入
企业应建立安全生产投入保障制度,按要求提取安全费用,专题用于安全生产,并建立安全费用台账。
确保安全生产费用投入,专款专用,并建立安全费用使用台账。
无财务专题科目或报表中无安全生产费用归类统计,不得分。
12
8
制订安全费用使用计划
未按计划实施,第一项扣2分同,有4处缺项,
8
9
保障死亡、受伤职员获取对应保险和赔付
相关资料不齐全
2
10
四、法律法规和安全管理制度
4.1法律法规、标准规范
各职能部门应定时识别和获取本部门适用法规和其它要求,并汇总
未分类汇总,
2
序号
一级要素
二级要素
企业达标标准
扣分说明
扣分分值
11
定时识别和获取使用安全法律法规和其它要求,并公布清单,
缺乏一个安全生产法律法规和其它要求文本或电子版,
2
12
立即将法规传达给从业人员,并进行相关培训和考评
缺乏二项培训和考评,
4
13
遵守安全法律法规和其它要求,并将相关要求立即转化为本单位规章制度,
制度和安全法规有不符情况,
4
14
4.2规章制度
按摄影关要求建立制度,而且有制度实施统计,
制度实施统计不齐全
4
15
4.3操作规程
基于岗位生产特点中特定风险辨识,编制齐全、适用岗位安全操作规程。
部分内容没有基于特定风险分析、评定和控制,
4
16
向职员下发岗位安全操作规程,并对职员进行培训和考评。
培训和考评统计等资料不齐全,
4
17
4.5修订
依据评定情况、安全检验反馈问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等,对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其有效和适用。
修订计划和统计资料不齐全,
4
18
4.6文件和档案管理
确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订效力。
缺乏步骤统计资料,
1
19
对下列关键安全生产资料进行档案管理
档案管理不规范,
6
20
五、教育培训
5.1教育培训管理
确定安全教育培训主管部门,定时识别安全教育培训需求,制订各类人员培训计划。
未定时识别需求,
2
21
按计划进行安全教育培训,对安全培训效果进行评定和改善。做好培训统计,并建立档案。
未依据评定作出改善,每次扣2分,
6
22
5.3操作岗位人员教育培训
对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考评,考评不合格人员,不得上岗;进行上岗前职业健康培训和在岗期间定时职位健康培训。
考评情况表不齐全,
2
23
对新职员进行“三级”安全教育。
三级安全教育培训无针对性,
2
序号
一级要素
二级要素
企业达标标准
扣分说明
扣分分值
24
5.4其它人员教育培训
对相关方进行安全教育培训,培训合格后,取得入厂证后方可入厂工作。作业人员进入作业现场前,应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性现场前安全教育培训。
相关方作业人员教育培训内容未依据具体作业活动特点,
1
25
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
新、改、扩建工程安全设施、职业病防护方法应和建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
没有建设或产权单位对“三同时”进行评定、审核认可手续就投用,不得分,扣12分,并追加扣除24分。
36
26
电气室(包含计算机房)、电缆夹层,应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和预防小动物进入方法;电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。
电缆夹层,未设有火灾自动报警器,不得分,
4
27
使用表压超出0.1MPa油、水、煤气、蒸汽、空气和其它气体设备和管道系统,应安装压力表、安全阀等安全装置,并应定时检定。
未张贴检定标签或标牌,每处扣2分,
4
28
设有集中监视和显示火警信号。
不能正常工作不得分,扣6分。
6
29
按要求对项目提议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确定和完工验收等阶段进行规范管理。
有一处不符合,本小项不得分,
6
30
6.2 设备设施运行管理
建立设备设施运行台账,制订检(维)修计划。
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