移动式压力容器充装单位质量保证体系鉴定评审细则.docx

移动式压力容器充装单位质量保证体系鉴定评审细则 评审内容 评审要求 评审方法 评价方法 1.质量保证体系基本要求 质量保证体系文件 1.根据我国有关法律、法规、规章、安全技术规范及其相应标准等规定，结合申请的许可项目和本单位实际情况，建立质量保证手册以及管理制度、安全技术操作规程、充装工作记录等质量体系文件,并经法定代表人(授权代理人)批准。 2.质量保证体系文件应符合本单位的实际情况和受理的许可项目范围特性。 3.贯彻落实到单位负责人、技术负责人员、安全员等相关人员。 现场审查：编制的质量保证手册是否符合我国有关法律、法规、规章、安全技术规范及其相应标准等规定，符合本企业实际情况。 是否规定由法定代表人(或者授权代理人)对充装安全质量负责。 不满足要求停止评审 管理职责 1.应绘制机构设置图和充装质量保证体系控制图，设置应合理、关系明确。 2.应规定申请单位法定代表人(授权代理人)对充装质量安全负责。 3.明确对任命的单位负责人、技术负责人，安全人员、操作人员等职责和权限，建立各类人员岗位责任制以及工作接口控制和协调措施。 现场审阅、审核。控制范围、程序、内容应符合要求。 不满足要求停止评审 2.事故应急预案基本要求 事故应急预案 1.应根据有关法律、法规、规章、安全技术规范及其相应标准等规定，结合申请的许可项目和本单位实际情况，建立健全适应充装工作需要的事故应急预案。 2.事故应急预案应符合本单位的实际情况和受理的许可项目范围特性。 审查事故应急预案 不满足要求停止评审 3.管理制度 管理制度和人员岗位责任制 1.应制定管理制度，包括： 1）安全管理制度（包括安全生产、安全检查、安全教育等内容）。 2）安全责任制度。 3）装卸过程关键点控制制度（包括安全监控和巡视）。 4）各类人员岗位责任制度。 5）各类人员培训考核制度。 6）特种设备安全技术档案管理制度（包括装卸用管）。 7）特种设备日常维保、定期检查和定期检验制度。 8）安全附件、承压附件、安全保护装置、测量调控装置及附属仪器仪表的定期校验、检修制度。 9）计量器具定期检定制度。 10）作业人员持证上岗制度。 11）充装资料（包括介质成分检测报告单）管理制度。 12）事故应急预案定期演练制度。 13）用户宣传教育与服务制度。 14）事故上报制度。 15）接受安全监察制度。 16）质量信息反馈制度。 2.制定的各项管理制度和人员岗位责任制，应符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程中的控制需要 。并且能够有效实施。 审查管理制度 制定的各项管理制度内容，符合相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的要求。符合申请单位的实际情况和受理的许可项目要求。 不满足要求判为不符合 4.安全技术操作规程 安全技术操作规程 1.应建立安全技术操作规程，包括： 1）移动式压力容器罐内介质分析和余压检测操作规程。 2)充装操作规程。 3)充装量复检操作规程。 4)卸车操作规程。 5)设备（包括泵、压缩机和储罐等）操作规程。 6)装卸用管耐压试验规程。 7)事故紧急处置操作规程。 2.建立的安全技术操作规程应符合相关的法规标准要求，并且能够有效控制充装工作质量和安全。 审查安全技术操作规程。 各项安全技术操作规程的范围、程序、内容，符合相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的要求 。符合申请单位的实际情况和受理的许可项目要求 。并且能够有效控制充装工作质量和安全。 不满足要求判为不符合 5.充装工作 工作记录和见证材料。 1.应建立工作记录和见证材料，包括： 1)充装介质成分检测报告。 2)充装前和充装后安全检查记录。 3)充装记录。 4)超装介质卸载处理记录。 5)设备（包括泵、压缩机和储罐等）运行记录。 6)充装单位安全检查记录。 7)持证人员培训考核记录。 8)质量信息反馈记录 。充装用设备和仪器仪表的运行、巡视、维护保养、检修、定期检查、检定记录。 9)事故应急预案演练和讲评记录。 2.建立的工作记录和见证材料，能够适应工作需要，并按照相关规定进行审核、审批，统一存档保管。 不满足要求判为不符合 6.执行特种设备许可制度 充装许可制度的执行 审查充装许可制度的执行情况是否符合以下要求： 1.遵守国家的法规、规章，没有发生违反特种设备许可制度的行为。 2.接受质量技术监督部门的监督检查。 3.按照规定向监察机构和社会提供移动式压力容器充装的相关信息。 向监察机构和社会了解情况 发先违反行为停止评审