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内部审核检查表
条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论
4.1 机构
4.1.1 检验检测机构应是依法成立并能承担相应法律责任的
法人或者其他组织。检验检测机构或者其所在的组织应有明确
营业执照、 开户行证明等证明文件; 法人 符 合 □
的法律地位,对其出具的检验检测数据、结果负责,并承担相
证明文件是否齐全有效; 法人证明与身份 不符合 □
应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法
证明是否相符 不适用 □
人单位授权。
组织结构是否完善
组织机构框图能否清晰反应管理层次和 符 合 □
4.1.2 检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支
隶属关系 不符合 □
持服务之间的关系。
是否明确了质量管理、 技术运作和支持服 不适用 □
务之间的关系
4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动,应遵守国家
公正性声明内容是否覆盖公正性、独立 符 合 □
相关法律法规的规定,遵循客观独立、公平公正、诚实信用原
性、利益关系、外部干扰、人为因素等各 不符合 □
则,恪守职业道德,承担社会责任。
种影响,查看员工守则 不适用 □
4.1.4 检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。
检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、
财务和其他方面的压力和影响,确保检验检测数据、结果的真
公正性声明内容是否覆盖公正性、独立
实、客观、准确和可追溯检测检测机构应建立识别出现公正性
性、利益关系、外部干扰、人为因素等各
风险的长效机制。如识别出公正性风险,检验检测机构应能证
种影响, 是否制定了员工行为规范, 并有
明消除或减少该风险。若检验检测机构所在的组织还从事检验
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