ISO9001：2020年精品收藏采购和外包.doc

物资采购计划 编号：JL-Q-8.4-01 序号 产品名称 规格型号 单位 数 量 验收标准及方法 计划使用时间 备注 编制： 日期： 批准： 日期： 供方质量保证能力调查表 编号:JL-Q-8.4-02 企业名称 法人代表 地址 电话 网址 传真 固定资产 工业总产值 邮编 企业类别 计量等级 厂休日 职工总数 管理人员 技术人员 质检人员 生产工人 辅助工人 其它人员 质检负责人 销售负责人 提供产品情况 名称 型号规格 现执行标准情况 年生产能力 主要检验仪器 主要生产设备 产品贮存条件 产品发运条件 是否开展合同评审 销售服务网络 可提供的质量保证文件 □ROHS报告或SGS报告 □质量保证书 □产品检测报告 □产品检验合格证 □质量认证书复印件 □相关技术资料文件 □执行标准和检测标准 其它： 注：请在可提供文件前打勾，并提供复印件。 供方填写部门 (单位盖章) 填写人: 填写日期: 需方意见 编制: 批准: （ ）年度合格供方名录 编号：JL-Q-8.4-03 序号 类别 供方单位名称 供货产品名称 单位地址 负责人 电话 传真 编制： 日期： 批准： 日期： 工程部： 根据公司生产需要，需对各供应商进行综合评价，请本部门在规定时间内（拿到表格后3天内）完成。并认真填写以下表格。其评分细则附后： 月份供应商评价表 编号：JL-Q-8.4-04（GC） 供货名称 供应商名称 工艺质量 批量事故 备注 填写人: 日期： 工程部（35分） 序号 内容 评分规则 备注 1 工艺质量（满分15分） 每月对供应商的报废率，第一名扣15分，第二名扣14分，依次类推，第15名扣1分，15名后不扣分； 本项最低分为0分 2 批量事故（满分15分） 每月对供应商批量事故排名，第一名扣15分，第二名扣14分，依次类推，第15名扣1分，15名后不扣分。 本项最低分为0分 品质部： 根据公司生产需要，需对各供应商进行综合评价，请本部门在规定时间内（拿到表格后3天内）完成。并认真填写以下表格。其评分细则附后： 月份供应商评价表 编号：JL-Q-8.4-04（PZ） 供货名称 供应商名称 交验合格率 信息沟通和反馈 备注 填写人: 日期： 品质部（35分） 序号 内容 评分规则 备注 1 信息沟通和反馈 1：在规定时候内，未及时反馈和处理信息，每项每次扣2分; 2：发出的整改信息在期限内未整改或没有效果，一次扣5分 本项最低分为0分 2 交验合格率 1：月度进或检验批次合格 率低于98%每降1%扣1分； 2：进货检验或生产中出现退货换货，一次扣1分，让步放行或挑选一次扣5分；3：因零件问题造成生产现场出现批量质量问题，一次扣20分，出现批量质量事故，得0分，当月供应商业绩评价直接进入D级; 4：因零件问题造成公司主机装调换件或售时换件，每件一次扣5分，造成用户批量装调问题得0分 本项最低分为0分 采购部： 根据公司生产需要，需对各供应商进行综合评价，请本部门在规定时间内（拿到表格后3天内）完成。并认真填写以下表格。其评分细则附后： 月份供应商评价表 编号：JL-Q-8.4-04（CG） 供货名称 供应商名称 交货进度 资料完整情况 备注 填写人: 日期： 采购部（30分） 序号 内容 评分规则 备注 1 交货进度（满分15分） 1：准时交货率100%，扣0 分; 2：一次未按交付10分，一个月连续2次以上未按时交付扣2分; 3:未按时交付并影响总成交付一次得0分。4:交付数量短缺、包装箱破损或不符合要求以次扣2分。 本项最低分为0分 2 资料完整 资料按期未完成的扣5分 本项最低分为0分 月度评价表