高校消耗物品采购制度.docVIP

高校消耗物品采购制度 为进一步规范全校物品采购行为，加强部门财务预算，完善资产，倡导勤俭办校，建设廉政文化，经党政联席会议研究，制订本。 一、学校物品采购，一般指由后勤处组织采购的教学实验用品、日常办公用品、维修工具及材料配件、师生生活用品、福利物资及会议招待用品等。 学校物品采购应遵循《南通高等师范学校财务管理制度》，严格财务预算管理、支出管理、资产管理。学校重大购置、维修和活动费用，须报校长室集体研究决定，并报南通市教育局批准后方可组织实施。 属政府控购、大宗物资采购和列入政府采购项目的物品，应按相应规定由财务处组织实施，后勤处配合。 图书采购，报刊征订，基建及建筑物维修，以及教育行政部门指定必须集中采办的其它物资，按相应规定组织实施。 二、学校物品采购应遵循以下基本原则： 1、部门预算原则。物品申购部门应提前一年考虑并提出物品采购意向，上报采购计划。经财务处汇总报批后，形成学校下一年度的部门预算计划。学校物品采购原则上应按上一年度报批的本年度部门预算计划执行，严格控制未列入部门预算或超出部门预算的采购行为。 2、归口管理原则。校长室负责全校物品采购的统一审批。财务处负责预算计划审核和财务支出审批。后勤处负责组织采购和验收领用。物品申购部门负责精确申购和及时反馈使用质量。除校长办公室、党委办公室因会务接待、交通应急可临时采购相关用品外，其它部门或个人一律不得擅自采购。 3、按需采购原则。物品申购部门应严格根据实际需要，研究、确定申购物品的类型、功能、数量和消耗进度，精打细算，讲求实用，努力提高物品使用效益。校长室、各主管部门应从严把关，杜绝不切实际的超标采购、过量采购、误购，防止造成资金积压和物品浪费。学校将创造条件，积极推进各部门的成本分摊，效益核算。 4、相对集中原则。同类物品采购，原则上每学期集中安排一次，申购时间应有一周的提前量。学期办公用品、学期理化生实验用品、学期体育用品、学期生活保洁用品等，原则上应集中采购，有条件的可实行招标、议标。质量、价格、服务一贯优秀的供应商，经校长室讨论批准，可实施协议供货。在本校超市、出租门市内购物，应坚持在租赁协议中先行明确互惠与制约条款，坚持质优价廉，坚持申购在先、专人领用、按实结算。如发现质次价高、随意签字取货、少用多结等现象，学校应终止协议。 5、公开透明原则。学校的一切采购活动应坚持部门商量，流程把关，制度约束。后勤处组织采购时，特别是一次采购总值在人民币1000元以上时，一般应有2人同时参与。采购技术要求较高或规格品名较为复杂的物品，一般应有后勤处和申购部门的专业人员同时参与。采购物品应货比三家，力求质优价廉。如有回扣，交财务处按规定处理。 三、物品采购流程： 1、填写申购单。申购部门到后勤处领取《物品申购单》，填妥栏目，按实估价。经办人、部门负责人签名。 2、校长室审批。经办人持《申购单》向分管校长请示，分管校长根据实际需求、预算许可、审批权限签署意见。 3、财务处审核。经办人持《申购单》到财务处，由财务处处长审核预算相关计划，签署财务处意见。海门校区可电话申请后，委托财务代理人签署意见。 4、后勤处采购。根据《申购单》及本制度规定的采购原则，后勤处负责人签署意见，组织采购。采购人签名。 5、验收、领用。物品进校后，应按规定交仓库保管员验货、登记固定资产，并在购货发票上签字认可，高档仪器设备或新产品说明书、合格证、质量保证书等技术资料，应交学校档案中心验收，由档案管理人员在发票上签字。无需登记资产的小件物品、低值易耗物品，由部门负责人或经办人在购货发票上签字后领用。 6、审批、报销。经办人凭《申购单》及购物发票到财务处，鉴定发票，复核采购计划，由财务处负责人签字认可，最后报校长或协管财务的副校长（1000元票面以内）签字报销。 四、其它相关规定： 1、党委、校长室成员除单独、工作必须的情况外，不得独自采购物品。确有必要，应先行商量。 2、校车维修，原则上应在指定维修站点进行，油品采购应与行驶里程及车辆油耗进行比照控制，由校长办公室配合财务处实施学期或年度单车核算，奖罚到人。 3、后勤处应健全物品入库后的保管与领用制度，仓库保管员应认真做好进、出库记录，基本核算到部门、班组，为校内各部门成本控制提供物品消耗依据。后勤处应适时组织人手，在财务处参与和监督下对库存物资进行盘点、清仓。 4、图书采购、报刊征订，原则上由校图书馆按照年度部门预算的专项计划、参照上述物品采购的一般办法组织专门采购（征订）。如有特殊需求，由校长室研究后专项办理。 5、政府控购、大宗物资采购和列入政府采购目录的物品，在校长室商量决策后，由财务处组织报批，办理手续，并代表学校全程参与发标、开标活动。后勤处应在物品的.规格、类型、数量及验货、资产登记等方面履