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药品经营质量风险排查评估与控制表 药品经营质量风险排查评估与控制表 2017 评估时间：2017 年 月 评估时间： 年 月 风险分析 预期风险评估 (未发生) 风险审核 风险分析 预期风险评估 (未发生) 风险审核 风险实际发 风险实际发 风险管控措施和预防措 结果 风险管控措施和预防措 结果 生后评估及 风险描述 出现的可 风险的可 生后评估及 预防措施是否 风险描述 出现的可 风险的可 施 预防措施是否 施 环节对象 序号 风险因素 风险后果 严重 风险级别 环节对象 序号 风险因素 风险后果 严重 风险级别 控制程度 (原因) 能性 识别性 控制程度 杜绝 (原因) 能性 识别性 杜绝 性 性 违规 违规 加强对公司所有业务人 加强对公司所有业务人 无法保证药品进 经 无法保证药品进 经 挂靠、走 公司管理 内审、排 员药品经营法律、法规培 挂靠、走 公司管理 内审、排 员药品经营法律、法规培 挂靠、走 销的合法性、真 营， 挂靠、走 销的合法性、真 营， 1