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内部稽核査检监别表（doc 12 页） PAGE PAGE # 内部稽核查检鉴别表 编号： 预定稽核日期： 制表者: 査检 代号 稽核査检内容 稽核对象部门 4品质管理系统 4.1 一般要求 4.1 是否已建立涵MIS09001:2000之文书化品质管理系统？ 4.1 是否组织己： a） 鉴别品质管理系统所需要的流程及它们在组炽全盘 之应用（见1.2）: b） 决定这些流程的顺序和相互作用； C）决定所必须的准则及方法，以确保这些流程有效的作 业与管制 d） 确保资源和信息的可用性，足以用来支持这些流程的 作业和监督之所必需； e） 监督、量测和分析这些流程，及： f） 实施措施，以达成所规画结果和持绩性改善这些流程 之所必需？ 4.1 是否组炽管理鉴别品质管理系统所需要的流程，以与本 国际标准要求一致？ 4.1 组织是否确保能完全管制组织选择用外部资源之任何影 响产品符合要求之流程？ 4.1 外部资源流程的管制是否己在品质管理系统内加以鉴 别？ 4.2文件要求 4.2.1 品质管理系统文件是否包含并管制： 町品质政策和品质目标的书面化陈述； b） —份品质手册： c） 本国际标准所要求的书面程序； （1）组织用以确保其流程有效的规划、作业和管制所需要 的文件； e）本国际标准要求的记录 12 12 PAGE PAGE # 内部稽核查检鉴别表 编号： 预定稽核日