sp-qp-014顾客及外来财产管理程序.docx

LOGO 中国ABC汽车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 ********* 版本 A0 文件名称 ****************** L3 页数 1 of 13 制订部门 *********** 顾客及外来财产管理程序 批准/日期 审核/日期 编制/日期 文件修订履历 版本 修订内容 修订章节 修订人 修订日期 A0 公司导入ISO/TS16949:2009体系，新制订发行 / B0 公司导入ISO9001:2015IATF16949:2016 全版修订程序内容 / LOGO 中国ABC汽车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 ********* 版本 A0 文件名称 ****************** L3 页数 2 of 13 制订部门 *********** 1、 目的： 为确保外部提供之图档、原物料、模治具、样品等财产能得到有效的使用和适当的储存与维护，特制定本程序。 2、 范围: 客户及外部供方 提供之原物料、模治具、样品、包装材料、技术资料均适用之。 3、 定义： 3.1顾客/外部供方财产：指顾客外部供方所拥有的、为满足合同要求交给组织控制的或提供组织使用的财产， 如顾客/外部供方提供的构成产品的零部件、材料、包装材料、设备、量具、工装、图纸、样件等 ；也包括知识产 权及顾客/外部供方的个人信息。 3.2本公司客户/外部供方 所提供的财产类别及范围定义如下 ： 类别 包括的具体内容 文件类（知识产权） 客户/外部供方提供的2D/3D图档、技术规范（包括纸质文件和电子文件）等 样件类（知识产权） 顾客/外部供方提供的参考样件、标准样件（包含标准色板样件）等 设备、工装模具类 顾客/外部供方提供模具、夹具、治具及生产设备等 ，合同约定已付清模具费的 计量检测设备、检具类 顾客/外部供方提供的检具、检测试验设备等 包装器具类 顾客/外部供方提供的可重复使用的包装器具：周转箱、栈板等 材料类 顾客/外部供方提供的原材料、半成品调拨件等 其它类 除上述以外的顾客/外部供方提供的其它类 4、 相关参考文件 4.1《文件控制程序》 4.2《内外信息沟通管理程序》 8.3《设备设施管理程序》 8.4《生产工装管理程序》 8.5《APQP管理程序》 8.6《量规仪器管制程序》 8.7《不合格品质理程序》 8.8《标识和可追溯性控制程序》 5、 权责定义： 5.1业务部/顾客代表：负责与顾客之间商务活动时明确顾客财产的范围及相财产问题的沟通 ，负责外部供方财 产的接收登记和总台账管理，并向顾客汇报工厂内顾客 /外部供方财产的监控状态。 5.2开发部：负责项目开发过程中顾客 /外部供方财产的识别及接收管理 ，包括知识产权和模具类。 5.3相关部门：负责外来财产的防护和维护，对外来财产发生丢失、损坏或发现不适用等情况应向资材部进行提 报并记录处理结果。 相关作业内容：（见下页） LOGO 中国ABC汽车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 ********* 版本 A0 文件名称 ****************** L3 页数 3 of 13 制订部门 *********** 顾客/外部供方财产类别 公司内接收和管理流程 责任部门 1.文件类（知 识产权） 顾客/外部供方提供的设计图 样、图纸、技术规范（包括纸 质文件和电子文件）等 双方签订相关协议t开发部接收图档t在服务器上 加密保存t转化成内部标准 /以外来文件管制 业务/开发/文 控/品质 2.样件类（知 识产权） 顾客/外部供方提供的参考样 件、标准样件（包含标准色板 样件）等 双方签订协议T业务/市场部接收样件T建立【顾客 财产登记表】T转发给开发部/品质部T样件防护与 标识 市场/业务/开 发/品质 3.设备、工装 模具类 顾客/外部供方提供模具、夹 具、治具及生产设备等 双方签订协议T开发部负责确认验收T业务部建立 【顾客财产登记表】T转发给生产部和品质部T设 备使用与维护 资材/业务/工 程/生产 4.计量检测 设备、检具类 顾客/外部供方提供的检具、 检 测试验设备等 资材/业务部/米购部 接收T工程部负责确认验收 T业务部建立【顾客财产登记表】T转发给品质部 列管T使用与维护 业务/工程/品 质 5.包装器具 类 顾客/外部供方 提供的可重复 使用的包装器具：周转箱、栈 板等 资材/业务/采购部与对方签订协议T资材部负责确 认验收T仓库部建立登记台账并标识t生产使用t 使用与维护 业务/资材/仓 库 6.材料类 顾客/外部供方提供的原材料、 半成品调拨件等 双方签订协议T资材部接收物料t IQC负责确认验 收T仓库部建立物资收发台账并防护管理T生产上 级使用T最终产品交付 业务/计划/仓 库/生产/品质 7.其它类 除上述以外的顾客/外部供方/ 外部供方