ts16949—控制计划程序.docx

XX公司 程序文件 版本：A CP-17 控制计划程序 修订：第0次 Versio n 版次 Update 修订 Page 页码 Update/Modify Reaso n 制订/修订原因 Author 修订者 Date 日期 Compile 编制 Dept. 部门： Check 审核 Dept. 部门： Approve 批准 Dept. 部门： Name 姓名： Name 姓名： Name 姓名： Date 日期： Date 日期： Date 日期： Co-Sig nature 会签 Dept. 部门： Name 姓名： Date 日期： XX公司 程序文件 版本：A CP-17 控制计划程序 修订：第0次 目的 通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合 顾客要求的产品。 适用范围 适用于本组织内产品的样件试制、 小批量试产和批量生产所用的控制计划。 职责 APQP横向职能小组负责样件试制所用的控制计划的制定。小批量试产和批量生产 的控制计划由生产部制定。 工作程序 4.1控制计划的格式 4.1.1如客户无书面规定，控制计划采用《APQP手册》规定格式。 4.1.2如客户未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、 相同原 材料生产出来的同一个系列的产品。当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。 4.2控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定。 4.2.1样件、试生产、生产 选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程时期的控制计划，在分类前的方框 内打上“ X”符号。 4.2.2控制计划编号 填入控制计划编号。 4.2.3零件号/最新更改水平 XX公司 程序文件 版本：A CP-17 控制计划程序 修订：第0次 填入被控制产品的图号。 如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。 424零件名称/描述 填入被控制零件的名称及控制程序的名称。 4.2.5供方/工厂 填入制定控制计划的公司名称。 4.2.6供方代码 填入由客户给定的识别码。若客户没有给定，则不填。 4.2.7主要联系人/电话 填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。 4.2.8核心小组 填入负责制定控制计划最终版本的所有人的姓名、部门和联系电话号码。若填不下, 可附页。 4.2.9日期（编制） 填入首次制定控制计划的日期。 4.2.10日期（修订） 填入最近修订控制计划的日期。 4.2.11供方/工厂批准/日期 控制计划由技术总监批准，并填入姓名和批准日期。 4.2.12顾客工程批准/日期 顾客要求时，由顾客工程部门批准填入。 4.2.13顾客质量批准日期 顾客要求时，由顾客质量部门批准填入。 4.2.14其它批准日期 如有其他要求时，则由其它人员批准填入。 4.2.15零件/过程编号 填入加工过程编号。 4.2.16过程名称操作描述 填入加工过程名称。 4.2.17生产设备 每一过程所使用的生产设备和重要的工装夹具或工具。 4.2.18特性编号 对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。 XX公司 程序文件 版本：A CP-17 控制计划程序 修订：第0次 4.2.19产品特性 在产品的技术文件（包括标准、检验规范）中所规定的产品检测项目。 4220过程特性 列出影响产品特性的所有重要过程参数（如扳手扭矩、转速等）。 4.2.21特殊特性分类 填入顾客指定的特殊特性符号和公司规定的特殊特性符号。参见《产品质量先期策划 程序》。 4.2.22产品/过程规范/公差 对于单只产品的控制计划，该栏填入具体的技术要求。如对一个系列的控制计划而言， 允许填入共性的技术要求，具体的数值可不填。 4.2.23评价/技术测量 标明测量所使用的通用量具、专用检具等，在使用前应作稳定性和精度分析、评价、 改进，以不断适应本过程质量要求。 样本容量/频率 当需要取样时，列出相应的样本大小和控制的频次。 控制方法 描述对操作应怎样进行控制的方法，通过对过程的有效分析可采用统计技术 （如：控 制图），检验（首检、自检、巡检）记录等来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，在 该栏中填入控制文件的编号。 反应计划 规定为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施。就正措施一般由操作人员、 检验人员执行。对预防措施应作文件化的规定。 在所有情况下，可疑或不合格的产品应清晰标识、并隔离和处理。 4.3控制计划的实施和管理 4.3.1控制计划指定完成经生产部批准后，按《记录控制程序》的分发规定分发给质量部、 生产部、采购部等相关部门。 4.3.2对于批量生产的产品的控制计划在发生下述情况时，生产部应评审和更新控制计 划。 1） 过程更改； 2） 检验方法、频次等修订； 3） 过程不稳定； 4） 过程能力不足； 5） 对于单一产品的控