ts16949—管理评审控制程序.docx

XX公司 程序文件 版本：A CP-05 管理评审控制程序 修订：第0次 Versio n 版次 Update 修订 Page 页码 Update/Modify Reaso n 制订/修订原因 Author 修订者 Date 日期 Compile 编制 Dept. 部门： Check 审核 Dept. 部门： Approve 批准 Dept. 部门： Name 姓名： Name 姓名： Name 姓名： Date 日期： Date 日期： Date 日期： Co-Sig nature 会签 Dept. 部门： Name 姓名： Date 日期： XX公司 程序文件 版本：A CP-05 管理评审控制程序 修订：第0次 管理评审过程方法 责任部门/人员 总经理 总经理 总经理 各相关部门 总经理 总经理 管理者代表 缺陷部门 缺陷部门 管理者代表 活动/过程 文件/相关程序 记录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a Ji 制订评审计划 评审输入 XL 评审实施 纠正措施计划 落实措施计划 5T- 有效性跟踪/验证 纠正与预防措施控制程序 管理评 审计划 输入文件 会议记录 评审报告 不符合项报告 Page 2 of 6 XX公司 程序文件 版本：A CP-05 管理评审控制程序 修订：第0次 管理者代表 11 - 是1 总经理 12 疋否需要进步评审 1* 管理者代表 13 否G- u结束评审并归档?二^ 记录 控制程序 目的 总经理按策划的时间间隔评审管理体系， 以确保体系运行的适宜性、充分性和有效性。 范围 适用于最高管理层对体系的评审。 职责 3.1由总经理负责管理评审活动； 3.2管理者代表负责报告体系各要素的运行情况； 3.3各相关部门负责人准备并提供与本部门有关的评审所需的资料，并负责落实评审中 提出的不符合项的纠正措施。 4工作程序 4.1审核开始 总经理有责任维护本程序的运行。确定需要例外的管理评审。 4.2审核事宜 本组织的审核分为计划内审核和计划外/针对事件的审核。 计划内的审核是每年至少一次的，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 计划外的审核是以下的事宜： a） 发生重大的事故时； b） 组织的组织机构有重大变化时； c） 外部环境发生显著的变化时； 4.3制订审核计划 XX公司 程序文件 版本：A CP-05 管理评审控制程序 修订：第0次 由总经理在管理评审会议前一周发出管理评审通知（包括会议议程安排） ，并要求各 相关部门根据评审要求收集目标实施情况、改进结果和内部审核等评审所依据的文件。 参加会议人员有总经理、管理者代表、各部门主管及代表。 4.4评审输入 a） 内部体系审核结果、第二方体系审核结果、第三方体系审核结果以及整改措施（由 管理者代表负责）； b） 上次管理评审报告及实施情况报告（管理者代表负责）； c） 顾客满意度调查报告（由营销部负责）； d） 与规定目标值相比的特性值（各部门负责）； e） 预防和纠正措施的状况（由质量部负责）； f） 管理体系的所有要求的实施情况及其业绩趋势， 以及管理体系的改进机会和变更的 需用，包括方针和目标（由管理者代表负责）； g） 产品的符合性和过程的业绩以及纠正措施（由质量部负责）； h） 有关顾客满意程度的报告（由营销部负责）/员工满意程度调查报告（由管理部负 责）； i） 持续改进过程的状态（由管理者代表负责）； j） 定期的会议（由管理者代表负责）； k） 与体系有关的内部和外部环境的变化（由管理者代表负责）； l） 方针和目标的现状与目标值的分析报告（由管理者代表负责）； m） 实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析（由质量部负责） ； n） 内部不良成品（由质量部负责）/外部不良成本（由管理者代表负责）； o） 对设计和开发特定阶段的测量加以规定、分析、并对汇总结果报告（由生产部负责）； p） 合规性评价结果（管代负责）； q） 参与协商的结果（职工代表负责）； r） 与外部相关方沟通的信息，包括投诉（管代负责）； s） 环境和职业健康安全绩效（各部门负责）； t） 目标和指标的实现程度（各部门负责）； u） 事件调查、纠正措施和预防措施的情况（管理部负责）； v） 形势的变化，包括与环境和职业健康安全有关的法律法规的变化（管理部负责） 。 所有的报告负责人应对所负责的事项的不合格提出具体的改进建议。 XX公司 程序文件 版本：A CP-05 管理评审控制程序 修订：第0次 4.5评审实施 由总经理主持，评审会议应包括 4.4管理输入的每项内容。 参与人员就提出的议题踊跃发言和提议，对纠正或改进方案进行多方论证。 评审内容应覆盖整个体系的所有要素，包括顾客的特殊要求。 4.6评审输出 管理评审会议时应确定如下