ts16949—设备控制程序.docx

XX公司 程序文件 版本：A CP-22 设备控制程序 修订：第0次 Versio n 版次 Update 修订 Page 页码 Update/Modify Reaso n 制订/修订原因 Author 修订者 Date 日期 Compile 编制 Dept. 部门： Check 审核 Dept. 部门： Approve 批准 Dept. 部门： Name 姓名： Name 姓名： Name 姓名： Date 日期： Date 日期： Date 日期： Co-Sig nature 会签 Dept. 部门： Name 姓名： Date 日期：  XX公司 程序文件 版本：A CP-22 设备控制程序 修订：第0次 1目的 确定、提供并维护为实现产品的符合性所需要的基础设施和工作环境。 2适用范围 适用于为实现产品符合性所需的基础设施和工作环境的控制 3职责 生产部设备科：负责对实现产品符合性所需的基础设施控制 程序 基础设施控制流程图: 确定基础设施f设施米购/自制 确定基础设施f设施米购/自制 f编号/建帐f 资料/归档 需要时编制操作规程 f投入使用f 日常维护保养f完好状态评价 f 制定检修计戈y f 执行检修计戈y f 设施处置 f 保持记录 4.1基础设施的确定、提供 4.1.1公司为实现产品符合性所需的基础设施包括：工作场所（车间、库房、办公场所 等）、设备、盘具和模具等； 4.1.2生产部设备课负责管理各使用部门为实现产品符合性所需的基础设施， 根据使用部 门需要以及公司发展的需要，提出生产设施配置申请，注明设施名称、用途、型号规格、 技术参数、单价数量等，经总经理批准后，组织安排实施采购或自制的相关事宜； 4.1.3需要自制的设施由使用部门提出，由生产部设备课设计，经双方共同审核，总经 XX公司 程序文件 版本：A CP-22 设备控制程序 修订：第0次 理批准后，由生产部组织设备课加工制造。 4.1.4设施的验收 a） 采购或自制的设施，生产部设备课组织使用部门进行验收，确认满足要求后验收。 低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收； b） 验收不合格的设施，生产部与供方（或自制部门）协商解决； c） 生产部设备课对验收合格的设施进行编号，建立《设备管理总台账》 ； d） 低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设备验收单办理入库手续。 4.1.5设施的使用、维护和保养 a） 根据需要，生产部编写基础设施的作业指导书发放给使用部门。对于关键、特殊过程 所用的设施必须有作业指导书（含操作规程），操作人员应经技能培训考核合格后上岗。 b） 生产部组织制定《设备管理制度》，及《模具管制规范》，规定设备、模具的验收、使 用、维护和保养的相关规程，并监督检查执行情况。负责收集《设备日常保养检查记录 表》，整理分析并作为制定年度检修计划的依据。 c） 生产部每年12月制定下年度的《设备检修计划》，各部门按计划执行。 d） 日常生产中车间无法排除的故障，应填写《设备维修申请单》向设备科报修。检修好 的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用，检修情况应予以记录。 4.1.6设施的报废 a） 对无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写《设备封存 /报废报告》申报，经总经 理批准后报废，并挂报废牌，设备课在《设备管理总台账》中应作好记录。 b） 对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门报生产部设备课批准，即可报废。 5相关文件 5.1 《设备管理制度》 5.2 《模具管制规范》 5.3 《6S管理规范》 6记录 6.1 《设备管理总台账》 6.2 《年度设备检修计划》 6.3 《设备维修申请单》  XX公司 程序文件 版本：A CP-22 设备控制程序 修订：第0次 6.4《设备日常保养检查记录表》