wayout-qp-23质量记录控制程序.docx

文件号： 版本： 拟制 审核 批准 生效日期 保密 WAYOUT-QP-23 V2.0 熊英 赵向东 邓泽林 2003-7-8 r否 1目的 为证明产品质量符合规定的要求及体系及其过程运行的有效性提供客观证据，为实现 可追溯性和采取纠正预防措施提供依据。 2适用范围 质量管理体系内所有相关的质量记录。 3职责和权限 质量记录编制：由各责任单位执行。 4术语 记录：为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。 质量记录：质量活动的真实记载。 5作业程序 5.1质量记录分类 按质量记录的内容进行分类。具体参考《质量记录清单》。 5.2质量记录标识 按表头进行标识，具体参考《质量记录清单》及《文件和资料控制程序》 。 5.3质量记录收集 由各部门自行收集，按质量记录类别、日期、名称等进行归类保存。质量记录必须按要 求填写，保证字迹清晰、数据准确。 5.4质量记录编目 各责任单位在质量记录保存一年后，交由质量管理部按记录类别、日期、名称等进行编 目,建立索引表。 5.5质量记录归档 各权责单位每年6月15日以前将前一期之质量记录进行归档集中管理。 5.6质量记录查阅 文件号： 版本： 拟制 审核 批准 生效日期 保密 WAYOUT-QP-23 V2.0 熊英 赵向东 邓泽林 2003-7-8 r否 需经部门经理批准的人员，才可查阅质量记录。 5.7质量记录保管 质量记录一般保存3年，对于特别的记录，按实际需要规定保存期限。具体参考《质量 记录清单》。保管人必须注意储存环境，避免记录受潮、污损、变质、遗失。 5.8质量记录的销毁 5.8.1由质量管理部每年6月15日指定人员对将超过保存期的质量的记录进行统一销毁 5.8.2质量记录在销毁前，责任单位必须提供清单交管理代表确认后方可执行。 5.9质量记录事项 5.9.1检验或作业人员于填写质量记录时， 须依据相关填写说明或单位主管指导填写， 但注意 不得潦草或不清楚。 5.9.2如欲修改时，原则上避免使用修正液，应将修正部分画线删掉，并将资料 更正后签注修改人员姓名及修改日期以示负责 5.10签章 5.10.1可使用亲笔签字或盖章两种方式，但两者都需注明签章日期。 5.10.2若因职务代理关系需签章时，应于签章旁边注明（代）字样。 6相关文件 1 文件和资料控制程序 1 文件和资料控制程序 编号 WAYOUT-QP-22 模板编号 模板编号 WAYOUT-QF-46 7相关记录 序号 名称 1 质量记录清单 文件号： 版本： 拟制 审核 批准 生效日期 保密 WAYOUT-QP-23 V2.0 熊英 赵向东 邓泽林 2003-7-8 r否