ts16949—产品防护控制程序.docx

XX公司 程序文件 版本：A CP-26 产品防护控制程序 修订：第0次 Versio n 版次 Update 修 订 Page 页码 Update/ModifyReas on 制订 / 修 订原因 Author 修 订者 Date日期 Compile 编制 Dept. 部门： Check 审核 Dept. 部门： Approve 批准 Dept. 部门： Name 姓名： Name 姓名： Name 姓 名： Date 日期： Date 日期： Date 日期： Co-Sig nature 会签 Dept. 部门： Name 姓名： Date 日期： XX公司 程序文件 版本：A CP-26 产品防护控制程序 修订：第0次 1目的 为确保供应商送货与产品入、出库数量与实物相符，避免造成产品混淆，防止因搬运、 储存、包装及交付不当造成产品劣化损坏。 2范围 公司购置的原材料，生产的半成品、成品。 3、职责 3.1生产部：负责原材料、成品、半成品在制程中的搬运。 3.2仓库：负责原辅材料的搬运、储存、发放作业的及时性与准确性；入库后成品的储存、 搬运、交付作业。 4程序 4.1产品的标识控制，执行《标识与可追溯控制程序》 4.2搬运作业程序： 421叠放原材料高度不可超出2.5米,左右摆放物品不可超出叉车0.5米,且不可超 出大叉车之负载量2000公斤，小叉车1000公斤，唧车之负载750公斤，以防止搬运造 成损坏。 4.2.2半成品的搬运，堆放木板上应不超过两层，稳定整齐放置，并且一板一规。 4.2.3成品包装前的搬运，堆放于木板上不超过三层，应轻拿轻放，整齐放置不得有倾 斜之现象，并且一板一规，避免搬运过程中散落，以及混规影响产品品质，成品入箱前应 逐轴检查有无碰伤，并且在堆码时不得超过五层。 4.2.4下雨时露天搬运铜材、纸箱、半成品铜线、成品漆包线，应盖塑胶布，以防雨淋。 XX公司 程序文件 版本：A CP-26 产品防护控制程序 修订：第0次 4.3储存管理程序： 431进货的贮存管理，经IQC验收合格的物料，须以型号、类别分区摆放整齐，必要 时挂货卡，由仓管员按进货的规格、数量即时办理入帐手续以备日后查询并确保帐卡物 一致。 4.3.2生产车间在制半成品应按指定区域分区摆放。 4.3.3腐蚀性的物品，应隔离放置以避免影响其它物料的品质。 4.3.4仓库内应保持清洁、干燥，以免侵蚀毁坏（常温、常湿）。 4.3.5仓库内不得放入任何危险品及严禁烟火，消防通道内不得放置任何物料。 4.3.6所有物料保存期限，成品储存期为四年，原材料或成品超出储存期限，仓管员须填 写超期储存报告单交质量部依《产品的监视与测量程序》执行，如检验合格，则原材料、 成品的储存期限再延长一个周期。 4.3.7半成品如储存30天以上未使用者，各车间应报伸线检验员检验，合格后延长 一个周期。如属报废或不适用品，由质量部提出处理意见。 4.4出入库管理 4.4.1原材料点收作业程序 4.4.1.1供应商送来的原材料，由仓管员对照采购订单核对规格、数量与外箱标识，经点收 无误后,暂收并挂上待验牌，以《收货报检单/来料检验报告》，通知质量部做进货检验。 4.4.1.2如不符合公司订单上要求的规格、数量，仓管即时呈报部门主管处理。 4.4.1.3经品管检验为合格品仓管按照实际点收结果开具《成品进仓单》办理入帐。 4.4.1.4检验不合格的原材料，IQC即贴上退货标识纸或挂退货标识牌置退货区，严 禁他人擅自领取或搬离它处。 4.4.1.5如有来料加工，仓管员在送货单上注明“来料加工”。 4.4.2原材料的领用作业 4.4.2.1生产部根据生产计划所需的物料，填写《领料单》，经车间主管签名后，即可向 仓库领料。 XX公司 程序文件 版本：A CP-26 产品防护控制程序 修订：第0次 442.2仓管员接到领料单，即时将所需的物料，核对规格、数量,无误后按先进先出的原 则交领料人员。 4.4.2.3生产部领料人员应核对规格、数量与《领料单》相符后签收，仓管员于发料当日 登记入帐。 4.4.2.4试验或作样品等原材料，相关部门应开《领料单》，注明用途，经领用部门责 任人核准后，方可到仓库领料。 4.4.2.5仓管员每月应出具报表报生产、采购员等相关部门。 4.4.3原材料退货程序 4.4.3.1质量部一旦判为不合格且需用退货时，应立即通知仓管办理退货手续。 4.4.4成品入出库 4.4.4.1质量部判定的合格成品，由包装组长填写《成品进仓单》经仓管员点收后入 库。 4.4.4.2营销部需提前一天开出《出货通知单》，交质量部文员准备品质报告、交仓 管员组织备货。 4.5成品包装及贮存 4.5.1质量部检查好成品由包装人员依 《包装作业指导书》要求进行作业。 4.5.2包