ts16949—顾客财产控制程序.docx

XX公司 程序文件 版本：A CP-25 顾客财产控制程序 修订：第0次 Versio n 版次 Update 修订 Page 页码 Update/Modify Reason 制订/修订原因 Author 修订者 Date 日期 Compile 编制 Dept. 部门： Check 审核 Dept. 部门： Approve 批准 Dept. 部门： Name 姓名： Name 姓名： Name 姓名： Date 日期： Date 日期： Date 日期： Co-Sig nature 会签 Dept. 部门： Name 姓名： Date 日期： XX公司 程序文件 版本：A CP-25 顾客财产控制程序 修订：第0次 目的 对供本组织使用的顾客财产进行识别、验证、保存和维护，防止因失控而影响产品质 量、交货期等问题。 范围 适用于合同规定要求下，顾客提供的原材料、可重复使用的包装、顾客所有的模具、 夹治具、检具、顾客提供的图纸、电子文件（如 2D 3D）等情况。 职责 3.1营销部总体负责顾客财产的控制，包括与顾客的联系以及对内部各部门的联系; 3.2质量部负责对顾客提供的检具进行保存和维护； 3.3生产部负责对顾客所有的模具进行保存和维护； 3.4生产部负责对顾客所有的夹治具进行保存和维护。 3.5仓库负责对顾客提供的原材料、可重复使用的包装以及顾客提供的用于安装在顾客产 品上的配件进行保存和维护； 3.6文控中心负责对顾客所持有知识产权的图纸、电子文件（ 2D 3D等）进行保存和维 护。 工作程序 4.1对于在本组织控制下或本组织使用的顾客财产，有以下几种情况： a）顾客所持有的知识产权（如技术图纸、顾客所有的规范、电子版本的 2D和3D等）; b）顾客所有的模具; XX公司 程序文件 版本：A CP-25 顾客财产控制程序 修订：第0次 c）顾客所有的夹治具、检具； 4.2对于顾客所持有的知识产权，文控中心对其按顾客的所有权进行标识并按 《文件控制 程序》进行控制。 4.3顾客所有的模具 生产部将顾客所有的模具或顾客委托设计开发的模具进行登记入帐， 并做出永久性的 标识，除非顾客特别指定外，本组织采用顾客名称加标识零件编号的方法对模具进行标 识，以使每一工装设备的所有权清晰可见。若顾客特别指定，则采用顾客指定的标识方 法。 生产部对顾客提供的模具或顾客委托设计开发的模具按《生产和服务提供控制程序》 进行控制，在一般情况下，如没有顾客的特别指定，本组织对模具的维护保养负有责任， 当模具不适用时，生产部应将相关信息通知营销部，由营销部通知顾客，并依据顾客的 意见采取相应的措施。 4.4对于顾客所有的检具 质量部将顾客所有的检测设备进行登记入帐， 并做出永久性的标识，除非顾客特别指 定外，本组织采用顾客名称加标识零件编号的方法对检测设备进行标识，以使每一工装 设备的所有权清晰可见。若顾客特别指定，则采用顾客指定的标识方法。 具体的识别、验证、保护和维护，质量部对顾客所有的检测设备按《监视和测量设备 控制程序》进行控制。 4.5顾客所有的夹治具 生产部对顾客的夹治具按本部门的《工装管理规范》进行识别、验证、保护和维护。 4.6对于组织现状，也没有顾客所有的安装在顾客产品上的配件， 如一旦发生时将按以下 的程序进行执行。 4.6.1营销部在接受顾客所有的安装在顾客产品上的配件时，应与顾客商定对于顾客所 有的配件必须由本组织实施的、必要的质量保证活动，这些内容以协议的方式进行规定， 其中的内容有： a） 检验要求； b） 检验（进货检验、识别检验的方式和范围）； c） 标识； d） 可追溯性； e） 处置权限； f） 使用说明； 营销部将双方合同或协议规定交文控中心进行归档，文控中心将按顾客的技术规范进 XX公司 程序文件 版本：A CP-25 顾客财产控制程序 修订：第0次 行控制，具体请见《文件控制程序》。 营销部在接受顾客所有的配件时应要求顾客提供产品的有关资料和证明文件，便于进 货时明确其产品的名称、型号、数量和质量要求等。 质量部按照顾客的技术规范要求及顾客提供的相关的证明、检验资料等对顾客提供的 产品进行检验或验证，凡经检验或验证不合格的应予记录，并应向提供产品的顾客反映。 等候顾客的处理意见。具体的记录见《顾客财产记录表》。 仓库应对顾客提供产品出标识，并负责搬运、贮存、防护工作，并有责任防止产品损 坏。 若顾客提供产品有丢失，损坏变质或发现不适用等情况，营销部应及时与顾客取得联 系，等候顾客的处理意见。 本组织的验证不能免除顾客提供可接受产品的责任。 相关文件 5.1《采购控制程序》 5.2《不合格品控制程序》 5.3《监视和测量设备控制程序》 5.4《生产和服务提供控制程序》 质量记录 6.1《顾客财产记录表》