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2021-02-02 发布于天津
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erp杂收入库流程.docx

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流程名称 ERP辅料入库杂收流程编制作业流程说明：流程定义： ERP辅料入库杂收流程适用于辅料入库，杂收入库是只针对辅料入库的物资无需给供货商结算货款的辅料，如果供货商送的物资（过磅的物资）超出采购订单的需要由采购部重新补采购订单后办理入库。举例说明：如车间申报卷板采购订单是 20 吨，来料过磅 23 吨，要及时通知采购部超出采购订单 3 吨要及时补办采购订单文件编号版本 / 修订号总页数 1 A/0 审核批准 ERP辅料入库杂收流程采购部供货商仓库开始采购订单来源供货商送货来源仓管员接收送货单送货单办理入库，如供货商送白镜片采购订单 50 片供货商送 52 片，多出 2 片无需结算货款直接入 ERP 辅料杂收库。执行步骤：通知确认 Y 实物点收 3.1 供货商依据采购订单送货，仓库保管员接收送货单。 3.2 仓库保管员依据采购订单接收送货单。 3.3 保管员要确认接收物资与采购订单是否一致。 3.4 保管员实物点收物资 3.4.1 如接收物资超出采购订单数量的则通知采购部，（如下料车间申报 16mm钢板 20 吨，无法分割而超出申报订单）由采购部 30 分钟内重新补采购订单接收入库。 3.4.2 如接收的物资与采购订单一致的直接办理入库。 3.5 针对辅料物资超出采购订单且（无需结算货款如螺丝或白镜片等）则入辅料杂收库。 3.6 仓库账务员根据接收单据明细录入 ERP辅料库。（ 20 分钟内完成） 3.7 仓库助理审核，如录入错误重新入，如录入正确过账，库存增加。（ 10 分钟内审核完成）此流程结束。收费免费补新采购订单 ERP采购入库 ERP辅料杂收单入库单 ERP辅料库 N ERP审核 Y 库存增加结束段阶