十三、绩效评定和持续改进(修改).docx

业（昆山）有限公司玮翔精密电子 业（昆山）有限公司 企业安全生产标准化台帐之十三 绩效评定和持续改进 文件编号： WH-AB13 版本：A 制定人：王祥田 批准人: 生效日期: 修订履历表 修订日期 版本 修订内容 修订原因 2013/4/23 A 新版颁布 分发部门 办公室（ ） 车床部 组装部 品管部 仓管部 安环部 分发数量 1份 1份 1份 1份 1份 玮翔精密电子工业 昆山）有限公司 安全生产标准化绩效评定管理制度 1．目的 为做好公司安全生产标准化运行绩效评定工作， 改进企业安全管 理制度，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，对安全生 产标准化的实施情况进行检查和评价，及时发现问题并采取纠正措 施，使安全生产标准化得到持续有效的实施。 特制定本制度。 2．适用范围 本程序适用于公司组织安全生产标准化的建设及运行情况进行 的评审。 3．职责 3.1 绩效评定小组 组长：陈培峰 成员：赵峰、吴燕、曹丰、张俊嘉、许东风、邓珍、汤惠洁、吴 成军、王祥田 吴玉发 绩效评定小组负责编制、实施公司安全生产标准化运行绩效 评定计划；对绩效评定发现的问题和差距，提出完善措施，编制绩效 评定报告， 并在公司经理批准后实施。负责对绩效评定结果的监督落 评定报告， 并在公司经理批准后实施。 负责对绩效评定结果的监督落 实及跟踪验证。 4.作业程序 评审频次 4.1.1 一般情况下，公司于每年的12月份进行一次自我评审。 4.1.1 一般情况下，公司于每年的 12月份进行一次自我评审。 4.1.2 当公司的体系发生重大变化、 产品结构发生重大调整、社 会要求和环境条件发生变化时、 由公司负责人提出是否需要进行自我 评审。 评审计划 标准化绩效评定员在每年的 12月下旬编写《管理评审实施 计划》报主要负责人批准。 标准化绩效评定员负责将主要负责人批准后的《管理评审 实施计划》下发给参加管理评审的有关人员。 4.4 绩效评定的依据主要有： 4.4.1 各种安全生产考核记录； 4.4.2 安全生产标准化的各种培训及安全活动的实施情况； 4.4.3 本年度各种检查情况； 4.4.4 隐患整改情况； 4.4.5 相关部门出台的考评细则； 4.4.6 现场绩效评定； 考评小组根据计划进行绩效评定，通过面谈、提问、查阅文件、 现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录绩效评定结果，对受 评部门作出绩效评定。 绩效评定员应按检查表的项目逐项检查， 不轻 易偏离检查表， 经常对照来核证绩效评定方向， 收集证据应采取随机 抽样的方式进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真作好记录。 4.5 召开管理评审会议 4.5.1 本公司所进行的管理评审通常以会议的形式进行，管理评 审由公司负责人主持 ,标准化绩效评定员负责会议的准备工作 ,作好会 议签到和会议记录并予以保存。 参加管理评审会的人员应按管理评审计划的安排，对所提 交的报告进行逐项的分析并评审。 管理评审中应对确定的改进项目进行原因分析，并提出改 进的建议，落实责任部门。 4.6 管理 评 审 报告 4.6.1 管理评审结束后三日内，由标准化绩效评定员编写《 企业 安全生产标准化绩效评定 /考核报告 》 4.7 改进、纠正和预防措施的实施与验证 对所需组织整改的问题，由评审小组以“整改通知单”或其他文 件形式下达到各责任部门， 限期完成整改。 评审小组对实施情况进行 跟踪验证， 若受审部门未实施纠正措施， 绩效评定组成员应向上级汇 报。 4.8绩效评定计划、绩效评定检查表、 绩效评定报告和不符合项报 告等记录由标准化绩效评定员保存归档。 审 审 o 绩效评定计划为做好安全生产标准化运行绩效评定工作， 完善企业职业健康安 全管理体系， 持续改进企业安全管理绩效， 实现企业安全生产管理制 度化、规范化、标准化，制定绩效评定计划： 一、绩效评定组织 组 长： 成 员：建立安全生产标准化运行绩效评定小组。 组 长： 成 员： 陈培峰 赵峰、吴燕、曹丰、张俊嘉、 许东风、邓珍、汤惠洁、 吴成军、王祥田吴玉发 吴成军、王祥田 吴玉发 二、组织实施阶 1.车间级进行绩效评定检查，对绩效评定发现的问题和差距，提 出完善措施， 做好记录， 向厂级安全生产标准化运行小组汇报； 2.厂级绩效评定小组根据下面单位报上来的记录， 6 月下旬依据 企业安全生产标准化基本规范》 (AQ/T9006-2010) ，对照规定的 13 项一级要素、 42 项二级要素及 194 条企业达标标准要求逐条进行绩 效评定。对绩效评定中发现的问题和差距，提出完善措施，编制绩效 评定报告， 报厂长批准后实施， 并负责绩效评定结果的监督落实及跟 踪验证。 3.2013 年 6 月 24 日前，在实施完成安全生产标准化工作的同时， 通过自查绩效