消防综合项目工程管理新规制度.doc

制度文件目录 版本 第A版第0次修改 页次 1/1 序号 制度文件名称 制度文件编号 主控部门 协控部门 对应标准条款 1 文件管理制度 P / NXXF -01 管理部 各部 4.2.3 2 统计管理制度 P / NXXF -02 管理部 各部 4.2.4 3 管理评审管理制度 P / NXXF -03 管理部 各部 5.6 4 人力资源管理制度 P / NXXF -04 管理部 各部 6.2 5 基础设施和工作环境管理制度 P / NXXF -05 管理部 各部 6.3/6.4 6 施工项目实施 策划控制制度 P / NXXF -06 工程部 各部 7.1 7 和用户相关 过程控制制度 P / NXXF -07 管理部 各部 7.2 8 采购管理制度 P / NXXF-08 管理部 各部 7.4 9 施工项目实现和服务提供管理制度 P / NXXF-09 工程部 各部 7.5 10 内部审核管理制度 P / NXXF-10 管理部 各部 8.2.2 11 过程和产品监视和测量管理制度 P / NXXF -11 工程部 管理部 8.2.3 12 不合格品管理制度 P / NXXF -12 工程部 各部 8.3 13 改善控制制度 （含纠正和预防方法） P / NXXF-13 管理部 各部 8.5 14 劳务管理制度 P / NXXF-14 管理部 各部 7.4 15 工程质量管理制度 P / NXXF-15 工程部 各部 8.2.4 16 17 18 × 质量管理体系第二层次文件 P/NXXF－01 第1版 第0次修改 文件管理制度 页码：第1页共5页 1 目标 对和企业质量管理体系相关文件进行控制，以确保各场所使用文件为有效版本。 2 适用范围 适适用于和企业质量管理体系相关文件控制和管理。 3 职责 1) 管理部负责组织质量管理体系文件编制，负责组织对现有体系文件定时评审； 2) 各部门负责相关文件编制、使用和保管工作； 3) 管理部负责本企业和质量管理体系相关文件搜集、整理和归档。 4 工作制度 4.1 文件分类 本企业质量管理体系文件分为三级，包含： 4.1.1 第一级文件： a. 形成文件质量方针和质量目标； b. 质量管理手册。 4.1.2 a. 制度文件。 4.1.3 a. 为确保过程策划、运行和控制所需管理制度、部门工作手册、作业指导书、工作标准（岗位任职要求等）；外来文件（相关法律 法规、国家标准、行业标准、技术标准、施工规范、检验规范等）； X 工程 质量管理体系第二层次文件 P/NXXF－01 第1版 第0次修改 文件管理制度 页码：第2页共5页 b.其它文件：如针对特定产品、项目或协议编制质量计划、专题工作计划等； c. 质量管理体系要求统计及其它管理文件。 4.2 文件编号 4．2．1质量手册编号方法 Q/ NXXF—XXXX 年代号 企业名缩写 质量手册代号（一阶文件） 4．2．2 制度文件编号方法 P/ NXXF —XX 编号 企业名缩写 制度文件代号（二阶文件） 4．2．3管理性文件（作业指导书、规程、规范）编号方法 NXXF—WI—XX 文件编号 三阶文件 企业名缩写 4．2．4 统计表格标识编号方法 NXXF—QRT—XX 表格编号 统计表格缩写 企业名缩写 X 工程 质量管理体系第二层次文件 P/NXXF－01 第1版 第0次修改 文件管理制度 页码：第3页共5页 注：部门代码。管理部：GL；工程部：GC；项目部：XM； 4.3 文件编制、审核、同意、公布 1) 管理手册、制度文件由管理部负责组织编制，由管理部审核，报总经理同意公布； 2) 作为运行质量管理体系常见实施细则和其它管理类文件，按对应职责由各部门组织编制，由该部门主管领导审核，报总经理同意公布。 4.4 文件发放 1）管理手册和制度文件由管理部（其它文件由文件编写部门）编制《文件发放/领用记录表》，注明发放范围、份数、分发号，加盖红色“受控”印章经总经理审批后进行发放，文件领用人在发放统计上签字接收； 2) 当文件破损，严重影响使用时，文件使用人应向管理部申请置换，填写《内部有效文件收发统计》，办理置换手续，交回破损文件，新文件分发号不变； 3) 因文件丢失需补发时，文件使用人应向管理部申请补发，填写《受控文件清单》，办理补发手续，补发文件应给新分发号，并注明已丢失文件分发号失效。 4.5 文件更改 1) 质量手册和制度文件由管理部组织更改，填写《文件更改申请表》， 报总经理同意后实施更改，