二合一质量环境内审核检查表.pdf

内部审核检查表 受审部门：总经理 时间： 年 月 日 ～ 月 日 判定 序号 审核内容 记录 1 公司体系是否经过策划？是如何策 划的？能否提供策划资料？ 2 公司质量和环境方针是什么？是否 形成文件？是否向员工进行传达？ 采取何种方式进行传达？ 3 是否制定了质量和环境目标？是否 是可测量的？是否与质量环境方针 一致？ 4 是否向员工传达了满足顾客要求及 法律法规要求的重要性？如何传 达？ 5 顾客要求是否已经得到满足？是如 何确保满足顾客要求的？ 6 质量和环境目标是否分解到各个部 门？如何分解的？ 7 各部门质量和环境目标是否定期进 行考核？是否有具体考核细则？ 8 各部门在质量环境管理体系中的职 责和权限是否得到规定？ 9 企业是否有各部门必要的沟通？能 否提供证据？ 10 公司是否有内部沟通？如何实现内 部沟通？ 11 公司环境方针中是否有持续改进和 污染预防的承诺？ 12 环境方针是否体现遵守法律法规和 其他应遵守的要求的承诺？ 13 环境方针是否能为公众所获得？是 通过何种方式为公众获得？ FM-15-03ao 内部审核检查表 受审部门：总经理 时间： 年 月 日 ～ 月 日 判定 序号 审核内容 记录 14 公司是否任命管理者代表？其职责 是否明确？具体是什么？ 15 是否有公司的的环境目标和指标？ 是否形成文件？是否制定了环境目 标和指标管理方案？ 16 如何确保公司和各部门环境目标和 指标适应法律法规、及其他应遵守 的要求？ 17 公司是否为质量和环境体系运行提 供了必要资源？如何确保资源的获 得？ FM-15-03ao 内部审核检查表 受审部门：管理者代表 时间： 年 月 日 ～ 月 日 判定 序号 审核内容 记录 1 请谈谈您做为管理者代表在质量和 环境管理体系中的职责？ 2 公司体系是否经过策划？是如何策 划的？能否提供策划资料？ 3 公司质量和环境方针是什么？是否 形成文件？采取何种方式向员工进 行传达？ 4 是否制定了质量和环境目标？是否 是可测量的？是否与质量环境方针 一致？ 5 公司是否向员工传达了满足顾客要 求及法律法规要求的重要性？如何 传达？ 6 各部门在质量环境管理体系中的职 责和权限是否得到规定？ 7 企业是否有各部门必要的沟通？能 否提供证据？ 8 公司是否有内部沟通？如何实现内 部沟通？ 9 公司环境方针中是否有持续改进和 污染预防的承诺？ 10 环境方针是否体现遵守法律法规和 其他应遵守的要求的承诺？ 11 环境方针是否能为公众所获得？是 通过何种方式为公众获得？ 12 是否有公司的的环境目标和指标？ 是否制定了环境目标和指标管理方 案？ 13 如何确保公司