20130418供应商管理程序.docx

Ohanvch相关文件 （ Ohanvch 相关文件 （5） 编写(WRITTEN) 审核(CENSOR) 核准(APPROVED) 文件编号 DOCUMENT NO 版本 .REV. 页数 PAGE HH-QP7.5-2A/0 A/0 1 of 6 生效日期 EFFECTIVE 2013年 6 月 1 日 目录索引 TOC \o "1-5" \h \z 目的 （2） 范围 （2） 权责 （2） 定义 （2） 作业内容 （2?5） 相关文件 （5） 版本变更记录 版次 发行说明 编写 修订日期 A/0 新版本受控发行 冯松泉、郑英杰 2013-5-15 使用记录 （5） 使用记录 （5） 供应商评定和管理流程图（6） 各部 门 会签 □人事部 日期 ■ 物流计划部 日期 □财务部 日期 ■采购部 日期 □业务部 日期 ■ 生产部 日期 ■技术部 日期 ■ 总经理室 日期 ■品管部 日期 □生产车间 日期 编写(WRITTEN) 审核(CENSOR) 核准(APPROVED) 文件编号 版本 页数 DOCUMENT NO REV. PAGE HH-QP7.5-2A/0 A/0 2 of 6 生效日期 EFFECTIVE 2013年 6 月 1 日 1.0目的 1.1对向本公司提供生产直接物料的供应商进行正确的评估、选择及管理。 1.2确保所选择的供应商能符合恒辉及客户的要求，保证质量和交期。 2.0范围 此程序适用于向恒辉提供直接物料的供应商（不包括间接物料的供应商）及外协的加工商。 3.0定义 3.1直接物料：指直接构成产品本身或是成品组成部分所用的物料（如原物料、包装材料）； 3.2间接物料：不构成产品本身材料，即生产中起辅助作用的物料（如周转用的周转袋等）； 4.0权责 4.1采购部：负责开发新的供应商；收集、整理、建立供应商资料；向供应商询价并索取样品； 与其沟通并定期执行价格评估；在评定合格后登录 合格供应商名单”并适时维护。恒辉保密材 料由公司指定专人负责联系和采购； 4.2品管部：供应商的品质考核；组织采购、物流计划部、技术部对供应商级别评估，协助采购 执行厂商现场审核，形成现场审核报告，跟踪改善结果；供应商资格取消的建议权。 4.3技术部：必要时协助采购评估厂商的技术工艺保证能力；样品的验证试验，评估是否满足恒 辉工艺质量要求。 4.4物流计划部：在新供应商开发及订单量骤增时协助采购评估供应商的生产能力与交付能力。 按考核周期对供应商进行交期的统计 5.0作业内容 5.1供应商开发 5.1.1开发新产品需外购新物料或有需委外加工时，由技术部填写“新物料外购或委外加工申 请单”，说明材料的技术质量要求，需要时可推荐供应商和品牌，交采购部进行综合有 效的评选。保密材料由技术部或公司指定负责人联系和订购； 5.1.2已使用的原材料采购部根据订购量需要，或价格、服务、质量原因，调查与选择供应商 且主动收集具有合作潜力之厂商相关资料，并传真「供应商资料表」给供应商，供应商 将「供应商资料表」填写后传回采购部，采购进行整理与管理。 5.1.3米购与品管部、技术部负责人根据「供应商资料表」及其它内容评估确认其生产、品 质、技术、成本、交期、服务与稳定性。然后从中选出几个更适合我司要求的供应商 后，通过打样，比价及组织品质、技术与物流计划（有需要时）对供应商进行评估，现 场审核，最终依综合结果评定合格供应商，备选商及淘汰者。 5.2供应商送样 5.2.1当技术部或业务部有物料需求时，先通过采购提供如下资料给供应商：产品规格、标准 及其它相关技术质量资料，常规材料按恒辉规格书和质量标准执行；采购部通知供应商 依本公司产品要求提供适当数量的样品及主要原材料（化工材料、纱线、染色产品）的 “承认书”。新产品新材料技术部开发阶段选择试用合格后提交采购部技术质量指标。 5.2.2样品“承诺书”应包括：性能、功能等检测报告，品质控制计划 CP （或检验标准）， ROHS REACH偶氮等有害控制物质符合性报告（可接受： SGS Intertek, CTC等有资质 检测机构）。当供应商完成样品和“承认书”后，交给公司采购部。 5.2.3采购部转交样品和“承认书”，同时填写「供应商样品测试评估表」中基本资料后给技 术部进行生产工艺验证，生产部配合相关试验；品管部进行检验、测试，样品最终的测 评结果填写在「供应商样品测试评估表」，再反馈给采购部。 文件编号 版本 页数 DOCUMENT NO REV. PAGE HH-QP7.5-2A/0 A/0 3 of 6 生效日期 EFFECTIVE 2013年 6 月 1 日 “承认书”一式三份，品质、技术、采购各一份，样品和“承认书”原件由品管部保管 （存于文控中心），以便日后作为