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中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表
A 类 , 2017 年版)
税款所属期间: 年 月 日至 年 月 日
纳税人统一社会信用代码:
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(纳税人识别号)
纳税人名称:
金额单位:人民币元(列至角分)
谨声明:此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及有关税收政策和国家统一会计制度的规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。
法定代表人(签章) : 年 月 日
纳税人公章: 代理申报中介机构公章: 主管税务机关受理专用章:
会计主管: 经办人: 受理人:
经办人执业证件号码:
填表日期: 年 月 日 代理申报日期: 年 月 日 受理日期: 年 月 日
国家税务总局监制
企业所得税年度纳税申报表填报表
表单编号
表单名称
选择填报情况
填 报
不填报
A000000
企业基础信息表
√
×
A100000
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(
A 类)
√
×
A101010
一般企业收入明细表
□
□
A101020
金融企业收入明细表
□
□
A102010
一般企业成本支出明细表
□
□
A102020
金融企业支出明细表
□
□
A103000
事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表
□
□
A104000
期间费用明细表
□
□
A105000
纳税调整项目明细表
□
□
A105010
视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表
□
□
A105020
未按权责发生制确认收入纳税调整明细表
□
□
A105030
投资收益纳税调整明细表
□
□
A105040
专项用途财政性资金纳税调整明细表
□
□
A105050
职工薪酬支出及纳税调整明细表
□
□
A105060
广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表
□
□
A105070
捐赠支出及纳税调整明细表
□
□
A105080
资产折旧、摊销及纳税调整明细表
□
□
A105090
资产损失税前扣除及纳税调整明细表
□
□
A105100
企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表
□
□
A105110
政策性搬迁纳税调整明细表
□
□
A105120
特殊行业准备金及纳税调整明细表
□
□
A106000
企业所得税弥补亏损明细表
□
□
A107010
免税、减计收入及加计扣除优惠明细表
□
□
A107011
符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表
□
□
A107012
研发费用加计扣除优惠明细表
□
□
A107020
所得减免优惠明细表
□
□
A107030
抵扣应纳税所得额明细表
□
□
A107040
减免所得税优惠明细表
□
□
A107041
高新技术企业优惠情况及明细表
□
□
A107042
软件、集成电路企业优惠情况及明细表
□
□
A107050
税额抵免优惠明细表
□
□
A108000
境外所得税收抵免明细表
□
□
A108010
境外所得纳税调整后所得明细表
□
□
A108020
境外分支机构弥补亏损明细表
□
□
A108030
跨年度结转抵免境外所得税明细表
□
□
A109000
跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表
□
□
A109010
企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表
□
□
说明:企业应当根据实际情况选择需要填报的表单。
A000000 企业基础信息表
100 基本信息
□总机构(跨省)——适用《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》
□总机构(跨省)——不适用《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》
101
汇总纳税
□总机构(省内)
企业
□分支机构(须进行完整年度纳税申报且按比例纳税)——就地缴纳比例
= %
□分支机构(须进行完整年度纳税申报但不就地缴纳)
□否
102
所属行业明细代码
103
资产总额(万元)
104
从业人数
105
国家限制或禁止行业
□是
□否
106
非营利组织
□是
□否
107
存在境外关联交易
□是
□否
108
上市公司
是(□境内
□境外)□否
109
从事股权投资业务
□是
□否
企业会计准则( □一般企业 □银行 □证券 □保险 □担保 )
□小企业会计准则
□企业会计制度
110 适用的会 事业单位会计准则( □事业单位会计制度 □科学事业单位会计制度 □医院会计制度
计准则或会计 □高等学校会计制度 □中小学校会计制度 □彩票机构会计制度)
制度 □民间非营利组织会计制度
□村集体经济组织会计制度
□农民专业合作社财务会计制度(试行)
□其他
企业重组及递延纳税事项
201
发生资产(股权)划转特殊性税务处理事项
□是
□否
202
发生非货币性资产投资递延纳税事项
□是
□否
203
发生技术入股递延纳税事项
□是
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