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太仓第二水厂财务数据及分析 目前运行成本-原材料 原材料消耗表 原材料消耗表 25 20 15 10 5 0 Project Evaluation 单位: KG/ 千吨 水 K G / 千 吨 水 液氯(KG/千吨水 ) 聚合氯化铝(KG/千吨水) Page 31 GCL copy right 2002 1 9 9 9 年 1 9 1 9 9 0 月 年 1 9 1 9 9 1 月 年 2 0 1 2 月 0 0 年 2 0 1 0 0 月 年 2 0 2 0 0 月 年 2 0 3 0 0 月 年 2 0 4 0 0 月 年 2 0 5 0 0 月 年 2 0 6 0 0 月 年 2 0 7 0 0 月 年 8 月 月份 太仓第二水厂财务数据及分析 目前运行成本-动力 用电情况表 电耗(度) 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1 2 3 4 5 总计 560920 548887 437400 434470 513800 2495477 Project Evaluation 电耗(度) Page 32 GCL copy right 2002 太仓第二水厂财务数据及分析 目前运行成本-动力 用电情况表 金额(元) 2,000,000 1,771,884 Project Evaluation 金 额 ( 元 ) 1,500,000 1,000,000 500,000 293,182 242,446 283,388 325,958 306,236 320,674 金额(元) 0 1 2 3 4 时间 5 6 合计 Page 33 GCL copy right 2002 太仓第二水厂财务数据及分析 目前运行成本-动力 用电情况表 消耗(KWH/千吨水) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1 Project Evaluation 消 耗 ( K W H / 千 吨 水 ) 336 261 264 316 267 281 286 消耗(KWH/千吨 水) 2 3 4 时间 5 6 合计 Page 34 GCL copy right 2002 太仓第二水厂财务数据及分析 目前运行成本-动力 用电情况表 单位成本(元/千吨水) Project Evaluation 单 位 成 本 ( 元 / 千 吨 水 ) 200 150 100 50 0 1 185 148 145 170 145 151 156 单位成本(元/千 吨水) 2 3 4 时间 5 6 合计 Page 35 GCL copy right 2002 太仓第二水厂财务数据及分析 目前运行成本-动力 电价表 序号 1 2 3 4 Project Evaluation 项目 变压器容量 工业用电( 6000 伏以上) 工业用电( 380 伏) 非居民照明用电 98 年 18 元 / 月 .KW 0.473 元 /Kwh 0.649 元 /Kwh 0.776 元 /Kwh Page 36 GCL copy right 2002 太仓第二水厂财务数据及分析 目前运行成本-工资及福利费 Project Evaluation 太仓市第二水厂现有职工人数 80 人,职工年平均实得工资达 15000 元 / 人年。 目前运行成本-养老金、公积金、失业金 养老金、公积金、失业金得提取基数都是职工工资。 Page 37 GCL copy right 2002 太仓第二水厂财务数据及分析 其它有关财务数据 Project Evaluation ? 按国家有关规定,自来水得增值税率为 13%, 太仓市自来水公司 目前实际操作是按销售额的 6 %交。 ? 城建税、教育费附加按增值税额的 7 %、 4 %交,计入产品销售 税金附加。 ? 物价调节基金、粮食风险基金各为销售收入的 1 ‰ 。 Page 38 GCL copy right 2002 太仓第二水厂管理架构及人员配置 概况 Project Evaluation 太仓市第二水厂隶属于太仓市水处理有限责任公司,该公司下面 有第一水厂,第二水厂,污水处理等多家单位和部门。目前太仓 市第二水厂现有职工 80 人。 Page 39 GCL copy right 2002 太仓第二水厂管理架构及人
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