充填设备设施危害辨识与风险评价表.doc

车间危害辨识与风险评价工作计划 序号 工作步骤 主要内容 达成目标 参加人员 时间 备注 1 准备 成立车间“安全标准化信息系统工作小组”（简称“安标小组”），小组成员由车间副主任领导，由车间技术员、安全员以及部分点检员为组员。①学习“危害辨识与风险评价工作参考资料” ②了解车间整个工艺流程与工序； ③汇总车间主要的设备设施； ④汇总车间主要作业工种或岗位类型；⑤划分工艺流程单元、设备设施单元与岗位作业步骤。 ①主要人员熟悉整个工艺流程；② 完成主要设备设施清单； ③完成作业工种统计表；④完成工艺流程单元、设备设施单元、工种作业步骤的危害辨识样表 安标小组成员 1天 照现有的程序文件与现场考察，依据实际情况；危害辨识表将作为之后访谈的内容参考 2 危害辨识 由工作小组组织，全员参与危害辨识： ①召开班组讨论会； ②逐个访谈所有参加讨论会的员工，依据危害辨识表的提示，有条理地询问到以下问题： 1、你所从事的工种是什么 ？经过了哪些培训? 培训的效果怎么样？ 2、你在上班之前的路途 中或是下班后的时间里曾经遇到过哪些危险? 有没有一些家庭 琐事影响到你当天的工作情绪？在班前会上一般会提出哪些问题？ 3、使用的主要设备、工具有哪些？你操作的设备工具存在什么问题？ 4、在工作过程中可能会遇到哪些伤害？曾经受到过何种伤害？在哪一个地点、哪一个作业过程受到伤害？受到这种伤害的可能性有多大？ 5、你所从事的作业对其前后的工序有何影响？临 近的操作对你的作业会有什么影响和伤害 ？ 6、遇到紧急情况时如何处理？ 7、你对你的工作环境是否满意？是否存在粉尘、噪声、高低温、有毒有害气体 等职业危害？工作时的照明亮度是否足够？ 8、你对你的工作任务 及时间等方面有何意见？你的日常工作精神状态怎么样？ 9、劳保用品是否按 时发放，是否足够？ 10、班组是否 组织安全学习等？ 11、 你对目前所从事的工作及工资分配、技术改进方面有哪些建议 ？ ③ 记录员工所陈述的所有问题； ①访谈到所有的员工； ②讨论到所有的工艺、设备设施与人的作业过程；③填写危害辨识统计表 安标小组成员为访谈员，车间所有员工为访谈对象 10分钟/人、依具体情况而定（碎矿车间4天） ①确保全员参与；访谈时，要保持良好的询问态度，表述简单易懂，并适时地引导员工参与讨论危害辨识表里所涉及到的内容。 ②掌握询问的技巧，给参与的员工创造一种相对轻松的访谈气氛。 ③主要伤害类型参考资料说明，例举：触电、火灾、坍塌、坠落、粉尘、噪声、中毒、交通事故、碰撞、摔倒、割伤、烫伤、灼伤等等。 3 现场考察 到生产作业现场，进一步核实员工所提出的各种问题 ①确认员工所提出的各种危害；②确认现有的各种危害控制措施 安标小组 视情况而定（碎矿车间1天） 结合生产的实际情况 4 危害统计分析 ①按照工艺流程单元、设备设施单元与岗位作业单元，分类统计危害类型；②依据危害辨识表，汇总各个单元中的危害类型、可能发生的事故以及曾经发生过的伤害 完成各个单元的危害辨识统计表 安标小组 3天 分类汇总员工所反映的所有问题 5 风险评价 ①采用直观判断法，判断识别出风险等级较高的危险源点； ②采用LEC法评价出高风险的危险源点的风险等级； 对所识别出的所有危险源进行风险评价，对风险进行分级，确定不可承受风险 安标小组 视情况而定（碎矿车间5天） 结合生产的实际情况，合理评价为危险源的风险等级 6 提出风险控制措施 ①对风险等级较高的危险源提出风险控制措施： 1、从管理方面，制定相应的制度，如确认制； 2、从工程控制方面，采区相应的技术措施 ，如增加防护罩等隔离装置；3、从个人防护方面，如强制佩戴防尘口罩等。 ②评价风险控制措施的有效性：1、现场核实措施的可行性 ； 2、评价经济合理性； 3、评价实施的有效性。 安标小组 2天 充分结合现有的控制措施，考虑生产的实际情况 充填设备设施危害辨识与风险评价一览表 基本过程：规划、设计、采购、安装、使用、维护、拆除、报废。原始技术资料和图纸。维护检修。特种设备、安标产品检测检验 控制计划：A——制定目标、指标及管理方案；B——制定安全规章制度；C——制定应急预案与响应；D——制定关键任务作业指导书；E——执行工作票制度；F——执行危险作业审批制度 ；G——编制安全操作规程；H——制定安全检查表（日常、专项）；I——加强培训教育；J——保持现有措施。 单位名称： 填表人： 日期： 设施名称 项目 内容 导致事故的原因（危害因素） 可能导致的事故（人身伤害） 以往案例（曾经受到的伤害） 现有控制措施 控制措施效果 直接判断法（a~d）