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熟练工人
独立完成各种维修工作的工人,按工种不同分为一般维修及钣金/油漆维修
半熟练工人
仅能完成技术难度小的工作的工人,按工种不同分为一般维修及钣金/油漆维修
学徒工
分配给熟练工人接受培训,或在指导下完成工作的工人,按工种不同分为一般维修及 钣金/油漆维修
非生产性人员
从事管理工作和后勤工作的员工,例如,服务经理、服务顾问、会计、清扫工等
业务接待
属于非生产性人员
;带举升机工位
带有举升架的工位,分为一般维修及钣金/油漆
停车位
服务站内供停放车辆的位置
?;维修工时
生产性C-工时
维修用户车辆(不包括索赔)的实际时间,单位为小时
生产性G-工时
维修用户索赔车辆的实际时间,单位为小时
生产性I-工时
维修经销商其它部门车辆的实际时间,单位为小时
非生产性W-工时
生产性工人在车间却不产生工时收入的时间,单位为小时
W1:设备维修保养、清洁
W2:待工
W3:维修车间的车辆
W4:二次返修
W8:其它,如维修工人做业务接待的工作
缺勤小时
生产性工人未上班,但依照规定付薪的时间,单位为小时
W5:休假
W6:培训
W7:病假
;工时收入 (均不含税)
工时收入C
当月维修用户车辆的工时收入.
工时收入G
当月维修用户索赔车辆的工时收入
工时收入I
当月维修经销商其它部门车辆的工时收入
工时费定额
每一个卖出小时的工时收入,单位为元/小时
;月营业额(均不含税)
备件零售额
当月备件销售的收入
维修备件收入
当月维修用备件销售的收入
备件库存金额
当月备件库存金额
备件零售采购成本
当月备件销售的成本
维修备件材料成本
当月维修用备件的成本(除重复维修外)
备件库存品种
当月备件库存品种的数量
备件订货次数
当月向一汽-大众备件科订货的次数
其它收入
当月除工时收入及备件收入以外的其它收入,如:汽车美容用品等;成本
正常维修的直接成本
当月支付给所有生产性人员的工资总额
可变成本
返修成本
二次维修的成本总额,包括备件成本及工时成本
工具设备易耗品
工具、设备等易耗品的成本
固定成本
开工成本
当月发生的能源费用,水???电费
邮件及电话
当月的邮件及电话费用
差旅培训费
当月支出的差旅费及培训费用等
各种税
地皮税、城建税、教育附加税、所得税等
保养及折旧
当月车间仪器、工具设备等的保养及折旧费用
租金
当月服务站租用他人设备、厂房等的费用
管理费用
当月发生的应酬费、办公用品、清扫材料费
广告费用
当月的广告宣传费用;人员费用
非生产性人员工资总额
当月支付给所有非生产性人员的工资总额
社会开支总额
当月为全体员工上交的社会开支总额,如医疗保险、养老保险等
;其它信息
负责区域市场保有量
经销商本地区大众产品的市场保有量
现有用户档案
经销商已有大众产品的用户档案数
本月参加FAW-VW培训状况
服务组织培训
当月参加一汽-大众举办的管理培训的人数,如2人参加则表示为2人/次
索赔及计算机培训
当月参加一汽-大众举办的索赔及计算机培训的人数,如1人参加2期培训则表示为2人/次
备件培训
当月参加一汽-大众举办的备件培训的人数
技术培训
当月参加一汽-大众举办的技术培训的人数
外出服务
当月外出服务次数
跟踪服务
当月跟踪服务次数
销售FAW-VW 整车数
当月销售一汽-大众生产的车辆数目
;工作小时(生产和非生产小时)(CGIW)/(工作小时+缺勤小时)=出勤工时/付薪工时(如果过低,应注意降低带薪缺勤时间(其中W7:因病缺勤时间));劳动效率=售出工时/实际生产性工时*100%
售出工时=工时收入(C+I)/工时费定额+工时收入G/索赔工时费定额
注:售出工时>=实际生产小时(实际生产小时近似等于生产性工时)
劳动效率反映了售出工时与实际生产性工时的比例。如果效率<100%,说明在产生赤字;反之则获得更多的收入。;劳动利用率=生产性工时/出勤工时 生产率=售出工时/出勤工时
出 勤 工 时=实际生产性工时+非生产性工时
说明:体现了企业内部生产性员工的平均效率;;工时收入/工作日;备件收入;生产性人员=熟练工人+半熟练工人/2+学徒工/3
总人数=生产性人员+非生产性人员;;日维修台次;日维修量/业务接待人数;工位利用率=维修台次/工作日/工位;生产性时间(C、G、I)/总维修台次;工时收入、备件收入及其它;毛利率=(工时收入-生产性工人工资)/工时收入;用户档案数/市场保有量(分捷达、宝来和高尔夫);大众品牌的首保、常规、正常维修的比例;回访率(不低于50%,不大于100%);维修台次/工作日/有效性生产人员;C:正常维修
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