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效期商品管理制度 （试用版） 文件编号 总版本 A 制订日期 11月 生效日期 年 1月 核 准 会 签 审 查 制 订 集体 文件修订统计 NO 版次变更 修订日期 修订页次 修订内容摘要 登录者 1 目标： 1.1 为加强企业商品效期管理，明确商品收货验收及发货效期要求，控制仓库及医院效期商品数量，降低效期商品造成损失； 1.2帮助员工加强医院库存管理及掌握，规避员工退货风险，提升员工业务水平。 1.3 强化相关人员对商品养护责任，明确界定效期商品损失责任。 2 范围：企业各部门、各步骤对商品管理。 3 定义： 3.1滞销商品：存销比大于6商品：指单品库存量和移动30天销量之比在6以上商品； 3.2 不动销商品：指全企业二个月之内没有动销商品； 3.3 以上（1-2）项商品，不含新品、清场商品，统称为积压商品。 3.4 近效期商品：使用期1年以上商品，从即日起到使用期最终一天，不足6个月为效期商品； 3.5 过效期商品：是指该商品从即日起已过使用期最终一天，过效期商品不能销售,也不能出现在仓库货贺上。 3.6 破损商品：指商品外包装或内容受损，影响企业正常销售商品，这类商品需由质量部加以界定。 4 权责： 4.1 质量部：确定商品收货标准，判定近效期商品和破损商品能否继续销售，并对效期商品和破损商品折价销售过程规范性进行检核。全程监控近效期商品管理，在退货单审批时，依据本制度作出“处罚通知单”，转财务部实施。 4.2 采购部：确定并维护商品属性（是否可退ABC）；每个月公布效期可退商品清单，判定商品属性，确定商品以正常销售、退库报损、折扣销售或奖励销售方法进行经营，确定员工销售奖励金额。 4.3 总经办：确定不可正常销售商品（效期商品和破损商品）折扣售价及销售方法。 4.4 客服部：负责按库存商品“近效期先出”标准，进行开票，并掌握商品中包装及整包装，当计划数量大于包装70%时，督促员工整包装开票,或在下次开票时率先开票出去。核查员工实施情况，并督促员工对近效期和破损商品处理。 4.5 财务部：立即追缴未立即交纳超期退货罚款及损失赔偿，保留每笔罚款清单，年底一次性补齐挽回损失罚款及报损额度内处罚。监督整个损失负担责任人处罚落实情况。 4.6 仓储部：严格验收标准，无退货申请单果断不能退货。质量召回除外。提出仓库破损商品目录；负责检核是否按“近效期先出”并提出更正要求。 5 作业内容： 5.1 来货验收商品效期要求： 验收商品效期要求：商品使用期（EXP） 剩下效期≥3/4﹡EXP 5.2 商品效期管理要求：在企业营运各个过程全部应按上述要求进行收货作业，严禁超效期收货或无故拒收，对不符合效期要求商品进行收发货、经营和退库作业应按以下程序进行操作： 5.2.1 效期商品入库：近效期商品标准上不能验收入库，如确有需要购进近效期商品，需经员工确定。由采购员提交“近效期商品入库申请表”，经相关员工签字确定不会造成过期损失后交配送部立案，表格传至验收组后方可验收入库。“近效期商品入库申请表”由配送部存档，每个月底数据汇总后传质量部，作为商品过期损失由员工负担损失依据，此据一式两联，无“近效期商品入库申请表” 5.2.2 5.2.2.1效期商品分为A“不可退商品”;B“月内可退商品”；C“可退商品”三种， 5.2.2.2 A“不可退商品 B“月内可退商品”为普药商业企业月账期来货商品； C“可退商品”为配送商销后付款商品。 5.2.2.3员工对A类商品销售不能退货，计划提报必需有书面计划申请给到客服部，若无库存转采购进货后，若申请后撤销计划，员工必需负责消化并负担效期损失，客服部依据书面计划汇总相关撤单明细传传财务部作为处罚依据。 员工对B类商品销售自销售之日起30天内可退货，超出30天退货，员工全方面负责商品效期损失。 5.2.2.4.1对于A类退货及B类超30天退货，质量部在确定退货单时依据退货申请单及退货单，直接做员工超期退货处罚单，传财务实施。 货退回后员工必需负责主动消化，并于三个月之内处理完成。全部退回仓库后三个月内再销售部分，员工自查，客服部确定后，年底一次性返还员工销售部分处罚款。三个月后销售或采购员协商厂家退货只返还80%。 5.2.2.4.2医院配送部员工对C类商品、市场部商品销售，自销售之日起90天内能够退货，若超出90天， 即90天—120天退货，处罚金额为：配送商结款价*退货数量*10%。 120天—150天退货，处罚金额为：配送商结款价*退货数量*20% 150天—180天退货，处罚金额为：配送商结款价*退货数量*30% 超180天退货，处罚金额为：配送商结款价*退货数量*50% 造成损失全部负担。 5.2.2.4.3对于非点名要货，非定向要货，造成错开，误开，超量，送货后7日内退