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风险排查评估和机遇识别控制表风险排查评估和机遇识别控制表环境对象风险因素风险分析预期风险评估未发生风险管控措施和预防措施风险实际发生后评估及控制程度风险审核预防措施是否杜绝机遇风险描述原因风险后果结果严重性出现的可能性风险的可识别性风险级别组织机构组织机构设置不健全部门受其他部门领导或兼职其他业务没有独立性不能保证其职责的有效行使会导致巨大损失出现管理缺失风险基本不可能出现及时能发现低风险严格按照部门职责要求设立职能业务部门分工明确各负其责是提升管理水平管理体系体系文件的适用性文件不符合公司实际
风险排查评估和机遇识别控制表QR6.1-01 NO:2020-01
风险排查评估和机遇识别控制表
QR6.1-01 NO:2020-01
环境 对象
风险因 素
风险分析
预期风险评估 （未发生 ）
风险管控措 施和预防措 施
风险实 际发生 后评估 及控制 程度
风险审 核预防 措施是 否杜绝
机遇
风险描 述（原 因）
风险后 果
结果严 重性
出现的 可能性
风险的 可识别 性
风险 级别
组织
机构
组织机 构设置 不健全
部门受 其他部 门领导 或兼职 其他业 务
没有独 立性不 能保证 其职责 的有效 行使
会导致 巨大损 失，出 现管理 缺失风 险
基本不 可能出 现
及时能 发
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