【企业管理制度流程]某集团各级人员权限界定和业务操作流程图.docx

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PAGE {企业管理流程图}某集团各级人员权限界定和业务操作流程图 理要保证限期收款,本部总经理审批有效,凭传真件发货,业务管理科追踪原件、汇总管理并财务备案,管理等级等同汇票。 市场操作方案审批权限 在各营销中心项目经理的市场操作方案基础上,各条线部长提交每月的市场操作方案交由本部总经理审核,销售公司总经理批准执行,所有方案汇总后交集团公司备案。 产品定价:销售公司组织各条线可提交新产品的定价方案,报集团公司批准执行,如市场所需,要进行统一降价或升价(指较大规模的调价行为),销售公司提交调价方案,由集团公司批准执行。 C、严禁各层人员不按流程的下去乱放政策、乱承诺商家,一切以公司书面确认的为准,否则严肃查处相关责任人。 主要业务操作流程图 营运部结合月度方案及赠品方案综合审核成本各分部长做下月要货计划(每月20日 营运部结合月度方案及赠品方案综合审核成本 各分部长做下月要货计划(每月20日) 报总裁办、财务、综合管理部备案营运部结合要货计划等审核月度市场方案操作流程 报总裁办、财务、综合管理部备案 营运部结合要货计划等审核 报总裁办备案营运部结合要货计划、市场方案等审核各分部长与终端科联合做计划 ( 报总裁办备案 营运部结合要货计划、市场方案等审核 各分部长与终端科联合做计划 (每月20日) 打运输合同、保险单、安排车队发货YES条线业务管理科做单、订车YES条线业务管理科复核:货源、货款、价格NO客户经理审核签字:价格、货款、货源订单、回款、发货流程 打运输合同、保险单、安排车队发货 YES 条线业务管理科做单、订车 YES 条线业务管理科复核:货源、货款、价格 NO 客户经理审核签字:价格、货款、货源 运输公司提交货物签收单、发票运费结算流程 运输公司提交货物签收单、发票 部长审核、本部总经理批准销售公司财务开具对帐单返利冲差结算流程 部长审核、本部总经理批准 销售公司财务开具对帐单 销售公司财务办理冲差各条线业务管理科打冲差单各营销中心呈批报告降价冲差结算流程 销售公司财务办理冲差 各条线业务管理科打冲差单 各营销中心呈批报告 业务管理科开退仓单销售公司财务入帐各营销中心呈批报告滞销机退货流程 业务管理科开退仓单 销售公司财务入帐 各营销中心呈批报告 客户开发票或折让证明 客户开发票或折让证明 销售公司财务入帐业务管理科开退仓单、维修收费单部长审核、本部总经理批准残机退货流程 销售公司财务入帐 业务管理科开退仓单、维修收费单 部长审核、本部总经理批准 销售公司财务入帐并开发票到调入方接受方开收条寄回业务管理科业务管理科审核:调入方货款、价格调货流程 销售公司财务入帐并开发票到调入方 接受方开收条寄回业务管理科 业务管理科审核:调入方货款、价格 总裁办、财务备案业务管理科审核:库存、销售情况等项目经理提出申请空调中转仓备货流程 总裁办、财务备案 业务管理科审核:库存、销售情况等 项目经理提出申请 发货串号处理流程销售公司财务调帐业务管理科打串号单业务管理科审核确认 销售公司财务调帐 业务管理科打串号单 业务管理科审核确认 临时赠品采购流程 验收入库销售公司总经理批准 验收入库 销售公司总经理批准 申请阶段性政策、年度返利审批流程 业务管理科与财务核对情况并确认 业务管理科与财务核对情况并确认 营销中心负责验收,出具验收合格报告广告公司施工制作E-MAIL到企划部审核(设计方案、价格、材质)营销中心宣传物料申请、设计、制作、报销流程 营销中心负责验收,出具验收合格报告 广告公司施工制作 E-MAIL到企划部审核(设计方案、价格、材质) 报销票据、凭证寄回公司综合管理部(企划部)审核 报销票据、凭证寄回公司综合管理部(企划部)审核 送采购中心报价、核价企划部负责设计企划部(推广部)定期制定宣传物料的制作计划公司宣传物料的申请、制作、发放流程 送采购中心报价、核价 企划部负责设计 企划部(推广部)定期制定宣传物料的制作计划 质管部门验收入库销售公司总经理批准 质管部门验收入库 销售公司总经理批准 报条线部长、本部总经理、销售总经理终端、客户经理(或内务)汇总终端销售日报程序 报条线部长、本部总经理、销售总经理 终端、客户经理(或内务)汇总 营销中心月度市场方案预算操作流程 各项目客户经理于每月 各项目客户经理于每月20日提交下月的预算方案给营销中心项目经理 营销中心各项目经理初审,要求 营销中心各项目经理初审,要求3天内处理完毕,每月23日上报本部部长 本部部长要求 本部部长要求3天内处理审批完毕,交营运部核算后报本部总经理审批 NO NO 条线业务管理科转发相关部门及领导 条线业务管理科转发相关部门及领导 210费用开支申请及报销审批流程 营销中心项目经理审批 营销中心项目经理审批 总部各条线部长审批 总部各条

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