【企业管理制度流程]人事处工作流程图和风险防范点.docx

{企业管理流程图}人事处工作流程图和风险防范点  1．劳资纠纷处理工作流程图和风险点 来访登记 申请人提交书面劳资纠纷调解申请材料 进行调解 意见不能达成一致 意见达成一致 调解不成功，撤销调解 调解成功，双方自愿签订调解协议书 备案 申请人主动向劳动监察机构投诉/向劳动争议仲裁委员会申请仲裁  后期跟踪 -187- 2．引进人才考核工作流程图和风险点 学院负责人根据学科发展规划提出进人计划及人员要求 提交人事处，人事处报党委常委会审核  修订师资计划 否是否符合学校的编制和 人才标准是 擅自降级用人标准是 擅自降级用人标准 申请用编计划，报教育厅，人社厅公布进人计划，发布招聘信息 不按规定审查，导致不公平对待招聘人员  资格审查 合格  不符条件  不引进 按人社厅要求，通知合格人员笔试，面试或试讲 不合格  不引进 合格人社厅统一组织体检  不合格  不引进 合格 结果公示 是否有异议 有 组织复查 有问题 引进无问题  不引进 3．教职工职称评聘工作流程图和风险点 根据学校职称评定文件，制定学院实施细则 提交职称评聘领导小讨论通过 是 个人申报提交材料 职称评定小组审核材料的真实性有 个人申报材料是否审核通过审核 否 本人校对 是 私自更改评委会评议结果 私自更改评委会评议结果 将排序结果和个人申报材料在院内公示 是否有异议 有 组织复审 无 无问题  不上报 有问题 上报学校评审委员会评审 4．校内各类人员工资发放工作流程图和风险点 查阅本人档案 核定、填写《省直事业单位职员专业 技术人员工资核定表》 准备相关材料（《事业单位调入审批呈 修改 报表》、编制手册、本人档案、《省直 事业单位职员专业技术人员工资核定表》 教育厅 教育厅审核是否通过 否 是 政务大厅审核是否通过 否 执行 存档 5．正常薪级工资晋升、住房补贴调整和发放工作流程图和风险点 上年度考核结果 讲人情、不坚持原则 讲人情、不坚持原则 核算、打印（根据吉政办发【2006】39号和相关文件） 修改 否 主审处长审核是否通过 否 财务处长审核是否通过 通过 送财务管理科 执行，存档 6．教职工因职称、职务、技术等级变化工资调整、发放工作流程图和风险点 聘任手续或者干部任免文件或者工人技术等级晋级表 讲人情、不坚持原则 讲人情、不坚持原则 核算、打印（按照吉政办发【2006】39号和吉人字【2007】139号文件） 修改 主审处长审核否 是否通过 是 否 财务处长审核 是否通过 是 送财务管理科 执行，存档 7．调出职工工资停发及工资关系的转移工作流程图和风险点 人事科开具调出通知单和干部介绍信 讲人情、不坚持原则 讲人情、不坚持原则 开具工资介绍信 开具停发工资通知单 主管处长签字 财务处长签字 执行，存档 8．校内绩效工资的调整、各教学院部绩效工资总额审核和具体发放工作流程图和风险点 聘任手续或者干部任免 文件或者工人技术等级 晋级表 核算、打印 修改 否 主管处长审核 是否通过 是 财务处长审核是否否通过 是 送财务处 执行，存档 9．退休手续办理工作流程图和风险点 查阅本人档案 核定、填写《省直事业单位工作人员退休费审批表（按照吉政办发【2006】39号文件核定退休工资） 否 本人审核签字是否通过 修改是 准备相关材料（《省直事业单位工作人员退休费审批表》、编制手册、本人档案） 是 教育厅审核是否否通过 是 否 政务大厅审核是否通过 是 填写减编审批表 编办减编 不按规定执行 不按规定执行 执行、存档 10．离退休人员工资标准调整和发放工作流程图和风险点 上级文件精神 讲人情、不坚持原则 讲人情、不坚持原则 核算、打印 修改 否 主管处长审核 是否通过 是 否 财务处长审核 是否通过 是 送财务处 执行，存档 11．各类工资晋升、标准调整的审批工作流程图和风险点 聘任手续或者干部任免 文件或者工人技术等级晋级表 核定、填写《省直事业单位职员专业 技术人员工资核定表》 准备相关材料（前一张已审批工资 表、晋级手续，《省直事业单位职员修改 专业技术人员工资核定表》 否 教育厅审核 是否通过 是 存档 12．办理合同制工人养老、失业保险缴纳和退休手续工作流程图和风险点 办理合同制工人养老、失业保险缴纳和退休手续 审查不严格 审查不严格 对相关人员的资格进行 认定 准备所需材料：档案、审批表、 相关证明材料 上报社会保险部门审批 完备相关手续： 缴费、办卡 执行，存档 13．教职工医疗保险参保、停保、退保业务办理工作流程图和风险点 办理医疗保险的参保、退保、 停保等业务 准备所需材料：录用文件、任命文件、调配证、调转手续、工资核定表、死亡证明、编制手册、照片 未及时办理 未及时办理 上报医疗保险部门审批 完备相关手