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管理规范系列 | Specification Template 编号：SMP-WJ01-22 页码PAGE P邮政局采购控制程序正式版 P邮政局采购控制程序正式版 Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. P邮政局采购控制程序正式版 下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 　　P邮政局采购控制程序　　一、目的：各单位在本程序的原则下，可制订具体的采购控制办法，确保采购物品符合要求，厉行节约。　　二、责任范围：采购工作由各局的计划财务部归口管理。　　1、全市范围的统一采购工作由市局计财部负责：　　(1)全市通信建设主要设备及配套和生产、经营所需用品等，如计算机、发电机组、空调、传真机、复印机、打印机、柜员机、点钞机大型捆扎机等的采购供应;　　(2)全市邮政车辆(包括邮运车辆、揽收投递车辆)等的采购供应;　　(3)全市邮政机械设备、计算机及配套等维修零配件的采购供应。　　2、本部与各县(市)局　　(1)负责向省局选型定点的厂家及单位组织邮政设备、邮政专用自行车、邮专用品、邮政单册的采购供应;　　(2)负责局内办公用品、文具、卫生洁具、小五金水电等零星低值消耗品的采购供应;　　(3)负责生产人员劳保用品的采购供应。　　三、供应商评估、选择规定　　(一)各采购单位(县市局以上)负责对提供物品和服务供应商的评估工作。　　(二)采购员应随时了解市场信息及动态，针对需购物资或服务，同时与多家供应商接洽，获取供应商质量、服务等相关情况和资料;挑选供应商时优先考虑以下因素：　　1、省局指定的供应商可直接认可为合格供应商;　　2、本局质量管理体系建立前已长期合作的、质量稳定的供应商;　　3、供应商在提供类似的物品或服务方面有1年以上经验;　　4、供应商的产品或质量管理体系通过权威机构的认证。　　5、国家认可的各级计量机构。　　(三)根据(附表一)，物品的采购和服务的提供必须由专门部分统一采购、统一调配;　　(四)除省局已指定的供应商外，其他用供应商都必须经过调查予以认定，步骤是：　　1、要求供应商按“供应商调查表”内容，提供相关的供应商基本情况。　　(1)法定企业名称和地址;　　(2)法人代表和银行信用;　　(3)供应商的资历;　　(4)供应商的资源和设施;　　(5)现有的质量管理体系和获认证的标志产品。　　2、根据“供应商调查表”以及供应商提供的资料，由相关单位对供应商进行评估，将评估意见记录于“供应商调查表”。　　3、由单位领导综合评价，结论记录于“供应商调查表”。　　(五)评估后符合要求的供应商方可向其采购。　　三、物资采购程序　　1、邮政设备采购过程根据生产发展情况，年终或年中由各生产部门报建设维护部，由建设维护部平衡汇总、调查审核、确定数量型号报送计财部纳入年度计划，计划经批准后在实施时统一由计财供应采购或委托采购。采购商由省局指定或自行选定。除小金额外，采购时都需签定合同，合同详细注明品名、规格、质量要求、数量、时间、售后服务等，而且合同需经相关部门及各级领导会签，合同会签完毕后方可实施采购。　　2、单册或业务用品文具采购，每季度末由各科室根据实际情况把下季度所需的数量报给计财供应后，供应进行汇总平衡，参考库存量，按日消耗量采购。单册或邮政业务用品采取“定量供应，实消补差”的方式向省局申购。部份零星用品可在当地就近印制或采购。　　3、微机及耗材、网络设备、终端、水电料在同等条件下可委托三产公司采购，采购时都有需与主业签订合同或委托书方可采购。　　4、零星固资及零星低值品的购置，则由需求科室(班组)提出填写零星固资申请表或低值品申请表，由申请人填写理由及签名，经所在科室领导签字后，送相关职能部门审核(属生产用品送建设维护部审核，属办公用品送办公室审核)，并经局领导审批，然后送计财部由供应采购。　　以上办法各县(市)局可参照执行，或视具体情况不同修订执行。　　(三)物资采购的原则：　　1、物资采购一律凭经过批准的采购清单和工程设计要求，经供应部门认可后方可进行采购，未按清单和设计采购的，归口审批部门不予签证审批，财务