仓库管理控制程序（详细解析）.docx

精品文档 精品文档 PAGE PAGE # 欢。迎下载 仓库管理控制程序 1、目的： 使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优 化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。 2、适用范围： 本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。 3、职责： 原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。 半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。 成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。 4、定义： 4.1 原材料： 生产所需要的化学生物原料 4.2 辅料：包装材料及杂物。 不合格品：不合格或失效物品，不合格中间品，不合格或失效成品及组分， 需销毁的退货品。 半成品：已加工成型，但未完成所有工序的产品。 成品：已加工好且质检合格的各种产品。 5. 相关文件： 《搬运、储存、包装与防护的控制程序》 《不合格品控制程序》 《仓库管理制度》 6、流程图： 6.1 仓储作业流程总图： 精品文档 精品文档 PAGE PAGE #欢迎下载 6.2原材料仓库作业流程图产生采购请求紧急放行—生成货签属性—一堆放控制周期盘点 一ABC 6.2原材料仓库作业流程图 产生采购请求 紧急放行— 生成货签 属性—一堆放控制 周期盘点 一ABC分析 入 库 发料 计划和盘点 6 定义物料 6.4半成品仓库作业流程图 生产部 1.半成品 2.出库单 6.5成品仓库作业流程图: 生产部 单 2.出库单 6.6不合格品销毁作业流程图 物流部 生产部 7、流程图说明： 7.1仓储作业流程总图说明 7.2原材料仓库作业流程图说明 作业流程 作业流程说明 1.产生采购请 求 由生产部根据生产计划及原材料的现有库存量， 填写《申购单》 申报给米购部，安排供应商及时出货。 2.供应商 米购部根据供应商提供的发货信息通知物流进行入库登记。 3.接收 原材料进仓库后，验收贝应核对供方交付单证，并负责查验到 货的包装、标记、规格、型号和数量。填写《报检单》 ，通知 质检部进行检验。对未检原材料加以醒目的标识，并合理堆放。 4.入库 经质检合格的原材料应更换合格标识，并填写《入库单》 。 如因生产急需或特殊情况，原材料来不及检验或验证而放行 时，应对该项物资予以明确标识并做好记录，且留有一定数量 的样品，一旦对留样检验或验证不符合要求时，应立即追回。 对质检不合格但经评估后仍可使用的原材料，需有关部门出 具的相关证明，再入库。 5.定义物料 按照物品的特性，在适当的温湿度的环境中进行合理堆放。有 些物资应适当进行库存控制，使其在有效期内使用完毕。如在 平时发现已超过有效期的物资，应按相关法规或条例处理。详 见＜＜危险化学品/易制化学品管理规程 ＞＞。对原材料进行库存 控制，以节约资源，详见附录1＜＜原材料安全库存表＞＞。 6.盘点 1.对货位卡上记录的物资数量、规格、型号、品名加以核查。 7.发料 生产部根据生产计划，通知原材料仓库准备发料。 由需料部门填写《领料单》向仓管员办理领料手续，仓管员 应根据核准的申请单进行送料作业，并填写《出库单》 。实行 先进先出的作业流程。 8.配料 无 9.下工序 无  7.3配料仓库作业流程图说明: 作业流程 作业流程说明 1.米购请求 由设备部根据实际需求，向米购部提交《申购单》，由米购部安排 进行米购。 2.供应商 无 3.接收 仓管员依据送货单，对配件名称、数量、规格、外观质量进行核 查并进行外观检验，检验合格后签字确认并留存。 4.验收 进行外观检验，看有无破损、残缺，如有不合格品，要求经办人 员更换，并补货。 5.入库 经检验合格后的配件填写《入库单》，并登记入册。并按各类用途 分类堆放，并进行标识，以便存取。 7.盘点 对货位卡上记录的配件数量、规格型号、品名加以核查。 8.出库 需要原料的部门填写《领料单》向仓管员办理领料手续，仓管员 应根据核准的《领料单》发放物料，并进行登记。实行先进先出 的作业流程。 9.下工序 无 7.4半成品仓库作业流程图说明: 作业流程 作业流程说明  1.接收 半成品入库，需有质检部出具的《半成品检验单》，并由质检部加盖 合格章，并在检验单上注明品名、规格型号、材质、生产批号、数量， 由专人送交仓库，并与仓管贝核对无误后，进行接收。 2.入库 根据核实后数据如实填写《入库单》，并加以标识，分类堆放，保持 干净、整洁的储存环境。 3.特殊半成 品 加以明显的标识，并在指定区域内整齐堆放，在登记本上及库存卡中 进行记录。 4.盘点 对库存半成品疋期进仃盘点。 对半成品库存的控制应参照《半成品安全库存表》，详见附录3。 应在周期盘点时，计算半成品的库存周转率，以便各部门做分析 检讨。 5.出库 生产部填写《领料单》向仓管员办理领货手续，仓管员根据核准的