2010年度开福区农村改水改厕项目绩效评价报告.docVIP

PAGE 5 PAGE 5 2018年度茶陵县城市管理和综合执法局 城市绿化养护专项资金绩效评价报告 评价项目类型： 项目实施过程评价□ 项目完成结果评价√ 评价项目单位：茶陵县城市园林绿化管理处 项目主管部门：茶陵县城市管理和综合执法局 报告日期：2019年12月30日 2018年度财政项目支出绩效评价表 项目基本情况 项目名称 茶陵县城市绿化养护专项资金 项目内容 茶陵县城市绿化养护专项资金 项目单位 茶陵县城市园林绿化管理处 项目主管部门 茶陵县城市管理和综合执法局 项目属性 ■经常性 □一次性 □新增 ■ 延续 立项依据 资金总额及构成 项目资金预算167万元 资金分配情况 城市绿化专项167万元 项目必要性和可行性论证结论 改装居民生态环境，提高市民生活质量。 项目起止 时间 2018年1月起至2018年12月止 一级指标 二级指标 三级指标 标准分值 评价标准 评价情况 评分 项目决策20分 项目 目标4分 目标内容 4 ①设立了项目绩效目标计1分；②目标明确计1分；③目标细化计1分；④目标量化计1分。 未提供项目绩效目标 0 决策 过程12分 决策依据 6 ①符合有关法律法规的明确规定计1分；②符合经济社会发展规划计1分；③符合部门年度工作计划计2分；④符合实际问题和需求计2分。 按规定的程序设立；符合经济社会发展规划；符合部门年度工作计划；符合实际问题和需求。 6 决策程序 6 ①符合项目申报条件计2分；②申报、批复程序符合相关管理办法计2分；③项目调整履行了相应手续计2分。 符合项目申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整报请批复。 6 预算编制及执行 4分 预算编制 及执行 4 完成100%，计4分，每下降1%扣0.1分，扣完为止。 2018年度园林绿化养护项目预算资金167万元，2018年实际支付资金110.42万元（其中支付2017年10.89万元，支付2018年99.53万元），截止2018年12月31日预算资金结余56.58万元，项目预算执行率为66.12%。 0.6 项目管理25分 资金 到位5分 到位率 3 实际到位/计划到位╳100%。（根据项目资金的实际到位率计算得分） 到位率100% 3 到位时效 2 ①资金到位及时计2分；②若未及时到位，是否影响项目进度（不及时但未影响项目进度扣1分、不及时并影响项目进度扣0.5分） 资金到位及时 2 资金 管理10分 资金使用 7 ①支出依据合规，无虚列项目支出情况（虚列套取扣4－7分、依据不合规扣2分）；②无截留挤占挪用情况（截留、挤占、挪用扣3－6分）；③无超标准开支情况（超标准开支扣2－5分）；④无超预算情况（超预算扣2－5分） 资金使用合规，资金支出符合项目预算批复及合同规定的用途；支付审批程序完整，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；无超标准开支情况；未超预算。 7 财务管理 3 ①资金管理、费用支出等制度健全计1分；②严格制度执行计1分；③会计核算规范计1分。 资金管理制、费用制度健全并严格执行；会计核算规范。 3 组织 实施10分 组织机构 1 机构健全、分工明确计1分 机构健全、分工明确 1 管理制度 1 ①项目管理制度健全计0.5分；②严格执行相关管理制度0.5分。 制定了茶陵县园林绿化养护考核办法及评分标准，并严格执行。 1 政府采购 2 ①政府采购手续齐全计1分；②应采尽采计1分；③合同规范计1分（有不良记录或被投诉属实，本项不得分。） 2018年洣水景观园林绿化养护一、二标段预算价分别为35.51万元、20.38万元，实行先采购后确认，没有按照政府采购程序编制年度政府采购项目资金预算及申报政府采购计划。 0 投资评审 2 ①标底评审1分；②结算评审0.5分；③决算评审0.5分。 2018年城区绿化养护一、二标段申报了政府采购计划，但未对招投标的标的额进行预算编制和评审（理由为预算价系通过对周边县市的绿化养护考查取中间价位，并经财政局经建股讨论后确定，由于养护定额难以把关，在与评审中心对接后不对城区绿化养护实行评审）。 1 项目实施 4 ①项目按计划开工计1分；②按计划进度开展计1分；③按计划完工计1分； ④是否进行项目的跟踪、监督、整改计1分。 由于新一轮的招投标工作延期，2018年4月份城区主要绿化标段养护未实施；已提供详细的项目监督考核资料。 1 小 计 45 31 项目绩效 项目产出30分 绿化养护任务完成率 10 按项目预期日常养护任务目标与实际执行日常养护面积进行比较，考核绿化养护任务完成情况。绿化养护任务完成率100%得10分、90%≤绿化养护任务完成率≤100%得8分、80%≤绿化养护任务完成率≤90%得6分、70%≤绿化养护任务完成率≤