综合项目实综合项目施工作说明指导书范例.docVIP

附件 项目 实施工作说明书 年 月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 项目总体要求和项目完成条件 3 2 项目计划 3 3 项目范围 4 4 项目控制机制 4 4.1 变更管理 4 4.2 问题/风险管理 5 5 项目实施任务及职责划分 6 5.1 项目计划 6 5.2 珠海华润银行 系统团体培训 7 5.3 需求分析阶段 9 5.4 准备 SIT、UAT 测试计划和规范 10 5.5 产品定义和设置、开发 11 5.6 设计和构建――用户化定制 12 5.7 测试 14 5.7.1 系统集成测试 14 5.7.2 用户验收测试 16 5.8 准备和上线 17 6 交付物描述及职责 19 6.1 项目组织架构 19 6.2 项目管理计划 19 6.3 项目情况汇报 20 6.4 安装汇报及安装完成汇报 20 6.5 技术培训材料 20 6.6 培训计划 20 6.7 用户操作手册 20 6.8 需求分析文档 21 6.9 接口具体功效规格书 21 6.10 ______________系统处理方案集成架构 21 6.11 系统参数设置文档 21 6.12 测试计划(整合测试、数据迁移、性能测试、技术基础架构) 22 6.13 支持珠海华润银行用户进行最终用户测试，统计日志并更正错误 UAT 22 6.14 测试汇报（整合测试、数据迁移、性能测试、技术基础架构） 22 6.15 布署说明书 22 6.16 开起源代码模块 23 6.17 上线计划和步骤 23 6.18 上线前测试及测试汇报 23 6.19 实施团体在场期间生产维护事件日志 23 7 项目假设和约束 24 7.1 通常假设 24 7.2 范围假设 25 8 交付结果验收程序 25 项目总体要求和项目完成条件 作为珠海华润银行 系统软件系统提供商和项目实施商，负担珠海华润银行 实施项目标交付责任。 负责根据本SOW工作说明书全部约定工作职责。 这是一个 和珠海华润银行共同完成项目，珠海华润银行需要投入足够人力和资源，负担本工作说明书约定珠海华润银行需要负担项目实施任务和工作职责。 项目完成条件 当发生以下事件时将认为 已经完成了自己在工作说明书中义务： 当需实施模块推出、上线并由珠海华润银行签字确定验收时将认为项目计划已经完成。 项目计划 一期项目： 二期项目： 时间点 里程碑描述 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 注： 项目范围 项目控制机制 变更管理 变更定义： 只有在双方签署协议以后，发生需求改变才能称为变更。 该变更所造成工作量经双方确定超出1人月，方开启变更管理步骤； 单次需求改变所造成工作量经双方确定，虽未超出1人月，但累计数次改变后，累计超出3人月，可开启需求变更步骤。 变更步骤需要经过领导小组或指导委员会同意或拒绝（以项目组向业务领导提议需求变更签批为准）。 变更管理步骤： 由IT PM对小组提交变更申请进行分析，评定对项目整体计划、尤其是里程碑计划影响，上报需求变更及变更影响； 项目SA上报需求变更给上报指导委员会审批。 IT、业务组实施变更，并修订相关文档；IT PM依据结果调整项目计划 问题/风险管理 各组经过邮件或项目周报向PMO汇报项目存在问题或发觉风险 ，PMO搜集并发觉各组问题和风险，统计更新《问题/风险跟踪表》。 PMO组织相关方讨论重大问题处理方案，确定责任人及处理时间。 PMO跟踪问题/风险处理情况。对PMO无法协调或经协调无法处理，PMO将该问题上升为重大问题/风险，编制《重大问题风险分析汇报》上报______________系统领导小组。PMO将一直跟踪全部问题/风险事项直到关闭，并在相关汇报中给予表现。 在项目标问题/风险管理方面将提交以下工作结果： ?问题/风险跟踪表 ?重大问题风险分析汇报 问题管理步骤： 风险管理步骤